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老師好。房租有沒有分攤這種說法呀?就是總公司簽的合同,房租是總公司和分公司各付一半,然后分公司把一半的房租款轉給總公司,總公司一起支付,請問房租可以分割嗎?

janet| 提問時間:2024 08/07 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有分攤的 分攤抵扣不了所得稅
2024 08/07 16:19
janet
2024 08/07 16:26
如果像我上面說的這種情況應該怎么處理呢?
郭老師
2024 08/07 16:26
你好,你們能分開嗎?要么總公司租賃給分公司,要么房東分別開給總公司和分公司。
janet
2024 08/07 16:34
不行呢,因為合同是總公司簽的 像這樣的話總公司也不會開房租發票給分公司呀,畢竟是一人一半的
郭老師
2024 08/07 16:36
你好,不開發票就正常做賬,抵扣不了所得稅。
janet
2024 08/07 16:43
可是發票有一半是總公司的房租呀?可以這樣嗎?分公司轉到總公司做營業外收入?然后總公司收到全額房租發票不是剛好有一半可沖掉營業外收入這筆款嗎?不然掛往來一直沒有辦法處理?
郭老師
2024 08/07 16:43
你好,總公司做代收代付就行,他不用轉營業外收入。比如1000的租金,500是總公司,500是分公司。然后分公司支付給總公司,總公司再一塊支付出去。
janet
2024 08/07 17:05
老師,你說的代收代付這個怎么賬務處理呀?
郭老師
2024 08/07 17:07
借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款 管理費用 貸 銀行存款。
janet
2024 08/07 17:22
哦哦,我明白了,就是收到發票把分公司轉給總公司的那筆往來沖掉對吧,然后房租入一半,就是不用進營業外收入那么麻煩對嗎?
郭老師
2024 08/07 17:22
是的,對的,是這么做的。
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