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問題已解決
老師是這樣，廠家先發(fā)貨到我們倉庫（先掛賬），然后有人要貨就由我們負責配送，等收到貨款我們再付給廠家，我們的收入:廠家按收到的貨款金額的一定比例付給我們配送服務(wù)費，我們按廠家付給我們的配送費來繳稅
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那你們收到錢的時候你有委托書嗎？證明不是企業(yè)的收入。
2024 08/10 15:10
84784982 
2024 08/10 16:32
我們和廠家有合同，就是按貨款的一定比例收取配送費，貨款給廠家，廠家再付給我們，貨在我們倉庫，有店家要貨的話我們就負責配送過去
郭老師 
2024 08/10 16:34
不可以的，你需要有代收代付的證明，
因為你收到的是全額這個委托書，
需要單獨出借銀行存款貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、銀行存款。
84784982
2024 08/10 16:53
我們收到的貨款全部轉(zhuǎn)給廠家
郭老師
2024 08/10 16:56
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付做相反的
84784982
2024 08/10 16:59
貨到的時候他們做的是:
借:庫存商品
貸:其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)付貨款給廠家
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784982
2024 08/10 17:00
中間配送出去:
借:其他應(yīng)收款（掛配送員的賬）
貸:庫存商品
郭老師
2024 08/10 17:03
你做庫存商品就得做收入了。
84784982
2024 08/10 17:10
那應(yīng)該怎么做不用做收入呢
郭老師
2024 08/10 17:11
收到商品的時候，你登記備查賬本增加，
然后發(fā)貨之后再記賬本減少。剩下的就是按照我上面的來做賬務(wù)處理。
84784982
2024 08/10 17:11
按他們說的應(yīng)該是收到廠家給的配送服務(wù)費再做收入
郭老師
2024 08/10 17:11
對的是的，這時候不是還沒有收到錢。
84784982
2024 08/10 17:27
登記備查賬本，意思是我們賬務(wù)這里不用做出入庫嗎？
郭老師
2024 08/10 17:30
你好是的
對的
是的
84784982
2024 08/10 17:31
貨到倉庫，出入庫賬務(wù)我應(yīng)該怎么做
郭老師
2024 08/10 17:31
登記備查賬本不是寫了嗎？
郭老師
2024 08/10 17:31
收到商品的時候，你登記備查賬本增加，
17:11回復(fù)的。
84784982
2024 08/10 17:47
這樣出入庫不做作賬務(wù)，配送的時候沒辦法掛配送員賬
郭老師
2024 08/10 17:56
那你這樣的話，還有出一份委托書委托發(fā)貨的證明
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