沒有老師。之前我們去增量發票的時候，稅務局說我們其他應收款掛賬金額太大，所以后然我們就調表不調賬，報表上面重分類科目，基人他應收款調了些到應收賬款里面去，應收賬款余額與應付賬款余額金額比重差不多。之前我們是收到的貨款沒有對外支付，拆借給其他公司用了，導致其他應收款金額過大

你好，其他應收款出現了負數，余額從分類到其他應付款里面去。你這個不是重分類，你這是硬調整的。

其他應收款和應收賬款二級科目沒有一樣的。之前我們去增量發票的時候，稅務局說我們其他應收款掛賬金額太大，所以后然我們就調表不調賬，報表上面重分類科目，其他應收款調了些到應收賬款里面去，應收賬款余額與應付賬款余額金額比重差不多。

你好，那你們這個就是硬調整的。 并不符合邏輯，也不符合規定。

其他應收款借方數調到了應收賬款借方去的

我知道的，我明白了。

其他應收款借方數余額太大了，負債二級科目沒有一樣的，沒法對沖

其他的什么問題的，你已經這樣調整了，就這樣調整

那其他應收款借方數金額過大咋處理哇？

那其他應收款借方數金額過大咋處理哇？。。

正常的情況下是需要地方花錢，如果是你老板的話，趕緊還錢，年底不還需要交個稅

現在硬調這樣了，老師有沒有好的處理方法哇？拆借給其他公司周轉資金了，一般3個月左右回款

大宗公司都是這樣，資金拆借

沒有其他的方法，只能還錢，對方得還錢才行。

還回來這個就是最正規的方法。