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問題已解決

老師,本月紅沖以前月份發(fā)票,紅沖發(fā)票稅率是6開錯了,現(xiàn)紅沖后開稅率13的發(fā)票,造成本月收入為負數,稅額是正的,這個能申報成功嗎(本月沒有其他發(fā)票開了)?如果申報的收入和稅額都必須為正數,該怎么辦?我是否可以虛報一些未開票收入使收入,稅額為正,是否有風險?

散落星沉| 提問時間:2024 08/14 22:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,可以申報成功,就是需要先跟專管員溝通
2024 08/14 22:53
散落星沉
2024 08/15 09:27
老師,咨詢了稅務說負數報不了,或者可以把負數放在未開票收入進行申報。后續(xù)把未開票收入沖掉,這個沖掉我不理解,怎么沖呢?
小林老師
2024 08/15 10:03
紅字沖回是需要把原來的錯誤發(fā)票紅字沖回
小林老師
2024 08/15 10:04
你原來開在哪里,哪里就紅字沖回
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