問題已解決
老師,待認證進項稅額余額在貸方是什么原因,要怎么調整?(已經往回翻查了明細賬,發現是5年前的更早期出現這個貸方余額的,已經沒法查找了)



你好,你的進項借方是正確的嗎?
2024 08/29 10:20

mickey 

2024 08/29 10:31
電局上只有近5年的歷史抵扣記錄。所以現在沒辦法確定是認證、采購發票的憑證分錄哪方錯。手上也 沒有紙質賬冊

郭老師 

2024 08/29 10:31
你的進項稅額的發生額也沒法確定嗎?如果沒法確定的話,借應交稅費待認證
貸營業外收入或者利潤分配。未分配利潤。
