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問題已解決

公司采購的月餅送客戶開了專票,我們能抵扣嗎

84785009| 提問時間:2024 08/29 11:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個不能抵扣的,用于交際應酬
2024 08/29 11:50
84785009
2024 08/29 14:01
職工福利入應付職工薪酬,客戶的入招待費
家權老師
2024 08/29 14:27
是的,就是那樣子的哈
84785009
2024 08/29 14:50
中秋訂購的月餅送給客戶,屬于市場推廣性質,進銷售費用,如果有專票可以抵扣的。 如果用于員工福利,進員工成本不可以抵扣的。
家權老師
2024 08/29 14:51
贈送給客戶,按視同銷售處理,進項可以抵扣
84785009
2024 08/29 14:51
老師這個老板找人問的,和你回答的不同
家權老師
2024 08/29 14:52
如果沒有銷售貨物,僅僅是贈送人,就做進項轉出,要分情況
84785009
2024 08/29 14:54
無償送客戶的,維系客戶關系的
84785009
2024 08/29 14:55
這一部分專票可以抵扣嗎?如果抵扣是不是也得視同銷售
家權老師
2024 08/29 14:57
視同銷售的處理 1、企業購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業務招待費 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。
84785009
2024 08/29 16:16
如果我不抵扣,直接入招待費,那我就不用視同銷售了吧
家權老師
2024 08/29 16:19
不需要視同銷售的接待費,是在公司消費,不能拿走那種
84785009
2024 08/29 16:38
小規模公司怎么處理
84785009
2024 08/29 16:39
送客戶的月餅,我不想視同銷售,小規模公司怎么處理
家權老師
2024 08/29 16:42
只能視同銷售的,只是小規模不需要體現進項稅
84785009
2024 08/29 16:52
那小規模銷項稅那寫稅額按6%還是,11300/1.03*0.03=329.1262136 還是11300/1.06*0.06=639.6226415
家權老師
2024 08/29 16:54
小規模計算銷項稅按1%,現在是3%減按1%
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