不清楚 剛來這家公司不就 它有好幾筆工資的分錄都沒有通過應付職工薪酬這個科目來核算

還有這筆業務怎么處理？

不好意思 上面那三張單據發錯了 我重新發

你好！第一個是支付了什么款？ 后面2個是借應交稅費-應交個人所得稅，貸銀行存款

但是有個報銷單 也是這樣記賬嗎

上面那個原始憑證上寫的是工資

您看看下面這個單據 他做賬沒通過應付職工薪酬

你好！這個要先計提工資，然后支付

上面那三張單據怎么做呢？有個報銷的單子

你好！老師不知道是發生了什么業務。沒辦法確定具體的分錄

就這個代支付的個稅怎么做分錄

你好！這個只看這個單，是借應交稅費-應交個人所得稅，貸銀行存款

但是他這個收款人是我們公司的馬會計 然后有個報銷的單子 報銷人也是這個馬會計

跟這個報銷單沒關系嗎

你好！這個老師沒辦法判斷為什么是給他 要看具體是發生了什么事，才好做分錄

會不會這個員工代付了個稅，然后公司給他報銷，把這筆錢給了他呢？

你好！大概率是這樣的了

那這樣怎么做分錄呢？

你好！要看之前做過什么分錄了 為什么要這個人去借了錢支付。因為正常不需要這樣，公司對公扣個稅就行了

是啊 我查了五六月份的分錄 沒有跟這筆相關的分錄

你好！要問下當事人才能清楚了

或者你問下老板看看

可不可以先計入到管理費用當中去呢

那個員工不在

你好！可以的。你可以先計入管理費用-其他