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問題已解決
上月發客戶的貨賬已平，該結轉的都已經結轉。本月有質量問題造成給客戶退款，但客戶不退貨，本月退款不退貨的賬務怎么處理？
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之前已經全額開了發票嗎？如果是的話，可以開銷售折讓的負數發票，沖收入
2024 09/12 18:06
郭老師 
2024 09/12 18:08
之前開沒開發票，不開的話，那你就沖收入全部退貨款，還是只退一部分。這個方法只適合退一部分的。
郭老師
2024 09/12 18:10
那就沖收入就可以了。
郭老師
2024 09/12 18:13
結轉成本還是那些
這個不變
銷售數量*入庫單價
看下做了之后收入小于成本嗎？
郭老師
2024 09/12 18:21
對的是的，成本不用動，你這個月只調整收入就行。
郭老師
2024 09/12 18:31
是的，這個月不用調整針對這筆業務的成本。
郭老師
2024 09/12 18:46
數量不變
就是你的收入的單價會降低
數量還是那些數量的
郭老師
2024 09/12 18:46
如果你收入會小于成本的話，可以的。但是你這樣的話，會多交增值稅的。
任先生 
2024 09/12 18:07
不牽扯票呢
任先生
2024 09/12 18:07
正常沖收入，怎么結轉主營業務成本呢？
任先生
2024 09/12 18:09
退一部分
任先生
2024 09/12 18:12
怎么結轉主營業務成本呢？
任先生
2024 09/12 18:19
成本上月已經結轉，本月客戶不退貨只退款。主營業務成本正常結轉嗎？
任先生
2024 09/12 18:30
就是本月不用再結轉主營業務成本了是吧？
任先生
2024 09/12 18:40
那我可以不沖收入嗎？要不主營業務收入和主營業務成本數量不一致。
任先生
2024 09/12 18:41
借營業外支出壞賬損失
任先生
2024 09/12 18:41
貸應收賬款
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