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問題已解決

老師,請(qǐng)問下分公司少總公司股東的錢,現(xiàn)在分公司要注銷了,這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢

lily2023| 提問時(shí)間:2024 09/13 14:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤
2024 09/13 14:15
lily2023
2024 09/13 14:21
老師,不做這筆分錄,直接注銷可以嗎
家權(quán)老師
2024 09/13 14:22
需要把所有往來科目都清理掉的
lily2023
2024 09/13 14:25
老師,S局會(huì)不會(huì)認(rèn)為這筆錢屬于營業(yè)外收入?
家權(quán)老師
2024 09/13 14:29
不會(huì)的,那個(gè)是總公司的往來,處理時(shí)視同分?jǐn)偡止镜奶潛p
lily2023
2024 09/13 14:53
可是現(xiàn)在這筆錢是在總公司股東名下,不是在總公司名下
家權(quán)老師
2024 09/13 14:54
一樣的,本來就應(yīng)該分配給股東的,現(xiàn)在由股東分?jǐn)偰莻€(gè)虧損
lily2023
2024 09/13 15:06
老師,意思是分公司的虧損本來就應(yīng)該由總公司的股東分?jǐn)偸菃?/div>
家權(quán)老師
2024 09/13 15:07
是的,分公司的股東就是總公司的股東
lily2023
2024 09/13 15:11
老師,轉(zhuǎn)到未分配利潤去,可是沒有付款這個(gè)動(dòng)作啊
家權(quán)老師
2024 09/13 15:13
那個(gè)是分?jǐn)偺潛p,不需要分紅的動(dòng)作
lily2023
2024 09/13 15:16
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2024 09/13 15:17
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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