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問題已解決

老師,請問下分公司少總公司股東的錢,現在分公司要注銷了,這筆其他應付款應該怎么處理呢

lily2023| 提問時間:2024 09/13 14:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:其他應付款 貸:利潤分配-未分配利潤
2024 09/13 14:15
lily2023
2024 09/13 14:21
老師,不做這筆分錄,直接注銷可以嗎
家權老師
2024 09/13 14:22
需要把所有往來科目都清理掉的
lily2023
2024 09/13 14:25
老師,S局會不會認為這筆錢屬于營業外收入?
家權老師
2024 09/13 14:29
不會的,那個是總公司的往來,處理時視同分攤分公司的虧損
lily2023
2024 09/13 14:53
可是現在這筆錢是在總公司股東名下,不是在總公司名下
家權老師
2024 09/13 14:54
一樣的,本來就應該分配給股東的,現在由股東分攤那個虧損
lily2023
2024 09/13 15:06
老師,意思是分公司的虧損本來就應該由總公司的股東分攤是嗎
家權老師
2024 09/13 15:07
是的,分公司的股東就是總公司的股東
lily2023
2024 09/13 15:11
老師,轉到未分配利潤去,可是沒有付款這個動作啊
家權老師
2024 09/13 15:13
那個是分攤虧損,不需要分紅的動作
lily2023
2024 09/13 15:16
好的,謝謝老師
家權老師
2024 09/13 15:17
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