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問題已解決

您好?去年年底暫估入庫并結轉了成本,暫估的時候含稅的,現在收到票,怎么處理暫估和已經結轉的成本

m268512818| 提問時間:2024 09/20 15:12
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2024 09/20 15:13
m268512818
2024 09/20 15:14
進項稅額要抵扣的
m268512818
2024 09/20 15:16
例子:暫估 借:庫存-暫估1000(含稅)貸應付-暫估1000結轉 借主營成本1000 貸庫存-暫估1000
家權老師
2024 09/20 15:16
就是要抵扣所以才調整多暫估的成本減少的利潤
m268512818
2024 09/20 15:21
假如100元的進項稅,就相當于我的成本多結轉了100塊嘛,收到票的時候可以這樣做嗎:借以前年度損益 -100 貸:庫存商品-暫估 -100 借以前年度損益 100 貸 利潤分配-未分配利潤 100
家權老師
2024 09/20 15:24
借應交稅費-增值稅-進項 100 貸:以前年度損益? 100? 借以前年度損益 100? 貸 利潤分配-未分配利潤 100
m268512818
2024 09/20 15:25
如果直接從進項轉到未分配利潤的話,結轉稅費的時候,怎么跟銷項稅額沖減呢
家權老師
2024 09/20 15:29
正常按以以下思路 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
m268512818
2024 09/20 15:38
那如果我們暫估的普票呢,暫估的金額跟收到的發票一樣 去年12月暫估并結轉結轉成本時:借:庫存商品100 貸:應付-暫估 借:主營業務成本 100 貸 庫存商品 100 現在收到普票 借 庫存 100 貸 應付 -A公司 借:庫存商品 -100 貸應付-暫估 -100 這樣處理對嗎
家權老師
2024 09/20 15:40
現在庫存都不存在了,不能計入庫存商品了,直接調整結轉的成本形成的利潤分配
m268512818
2024 09/20 15:43
您列個分錄看看
家權老師
2024 09/20 15:46
借:應付賬款-暫估 100 貸:以前年度損益? 100? 借以前年度損益 100? 貸 利潤分配-未分配利潤 100
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