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母子公司間無息借款,是子公司借款到母公司,也需要視同銷售交增值稅嗎

梧枝| 提問時間:2024 09/23 11:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
母子公司之間的無息借款,一般情況下需要視同銷售繳納增值稅。 根據相關稅收規定,單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(包括借款服務),但用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外,應視同銷售服務繳納增值稅。 母子公司均為獨立的法人主體,無息借款行為在稅務上可能被視為一種無償提供借款服務的行為,需要按照同期同類貸款利率計算利息收入并繳納增值稅。
2024 09/23 11:07
梧枝
2024 09/23 11:24
老師比如借款100w,同款利率假設3.35%,一年利息收入33500,就是這33500要繳納6%的增值稅嗎,企業所得要交嗎
樸老師
2024 09/23 11:26
有盈利就要交的哦
梧枝
2024 09/23 11:29
怎么區分是借款帶來的盈利呢,是指利息收入還要交一遍企業所得稅嗎
樸老師
2024 09/23 11:30
不是 是毛利交所得稅
梧枝
2024 09/23 16:45
老師,那同期同類貸款利率怎么確定
樸老師
2024 09/23 16:51
同學你好 這個可以銀行查的哦
梧枝
2024 09/24 10:37
老師,那申報利息收入增值稅是直接在“未開票收入”那里嗎
樸老師
2024 09/24 10:39
同學你好 這個可以的哦
梧枝
2024 09/24 10:46
如果不約定無息,有息也是參照同期同類貸款利率嗎,還是母子公司間約定就行
梧枝
2024 09/24 10:46
如果有息,也是參照同期同類貸款利率嗎,還是母子公司間約定就行
樸老師
2024 09/24 10:51
你們可以參考同期銀行貸款利率
梧枝
2024 09/24 10:53
好的謝謝老師
樸老師
2024 09/24 10:55
滿意請給五星好評,謝謝
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