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問題已解決

你好,今年年初成立的一般納稅人,沒開過票,現在要注銷,中間取得的進項做的待認證處理,現在要注銷需要怎么處理,謝謝老師。

m980925266| 提問時間:2024 09/25 15:10
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個直接轉入營業外支出科目
2024 09/25 15:11
m980925266
2024 09/25 15:24
你好老師,原來是借應交稅費待認證進項稅額,現在要怎么處理
家權老師
2024 09/25 15:26
意思是直接轉入營業外支出
m980925266
2024 09/25 15:28
那是借;營業外支出 貸:應交稅費-待認證進項稅額是嗎
家權老師
2024 09/25 15:30
是的,就是那樣處理就行,建議做不勾選抵扣了
家權老師
2024 09/25 15:31
?,建議做不抵扣勾選了
m980925266
2024 09/25 15:36
老師不抵扣勾選是要到報稅期去發票勾選平臺區選擇不抵扣勾選是嗎,還有取得的火車票也是做的待認證,這個在哪勾選
家權老師
2024 09/25 15:39
火車票那些不需要勾選的,直接轉入費用
m980925266
2024 09/25 15:40
老師我們現在的進項票就是辦公用品和火車票兩種,是不是都轉入費用還是分開轉營業外支出
家權老師
2024 09/25 15:42
不需要認證的直接計入費用,需要認證的計入營業外支出
m980925266
2024 09/25 15:46
那我就是分兩部分轉出,老師是直接勾選這幾張進項票就行嗎,太麻煩您了
家權老師
2024 09/25 15:50
是的,直接勾選需要勾選認證的
m980925266
2024 09/25 15:55
勾選提交就沒有其他要再處理的是吧
家權老師
2024 09/25 15:56
是的,勾選了就完事了哈
m980925266
2024 09/25 15:59
老師太感謝您了,讓我學到了好多。
家權老師
2024 09/25 16:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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