問題已解決
老師!8月對賬借:應收賬款 貸主營業務收入,貨款在8月已收。9月發現多對賬,客戶要求在9月退貨款,請問老師這筆9月份退貨怎么調寫分錄



你好!你們退貨開紅字發票嗎?
2024 10/09 00:14
Jane 

2024 10/09 00:22
不開,款已付,付的是現
Jane 

2024 10/09 00:22
不開,請問老師怎么做賬

QQ老師 

2024 10/09 05:47
你好!可以原分錄做紅字
借現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 都是紅字就可以
