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老師！8月對賬借：應收賬款 貸主營業務收入，貨款在8月已收。9月發現多對賬，客戶要求在9月退貨款，請問老師這筆9月份退貨款怎么調和寫分錄，不開票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好參考以下看看，原分錄反方向沖回退貨
2024 10/09 00:43
薇老師 
2024 10/09 00:44
借：應收賬款 紅字 貸主營業務收入紅字，借庫存商品、貸主營業務成本
Jane 
2024 10/09 01:05
退貨時怎么寫分錄
Jane
2024 10/09 01:06
退貨款時怎么寫分錄
薇老師
2024 10/09 07:15
借庫存商品、貸主營業務成本這個就是退貨呀
薇老師
2024 10/09 07:18
退款時?？匆幌?月已收的貨款分錄是怎么寫的，反方向沖回就行了。
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