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老師!8月對賬借:應收賬款 貸主營業務收入,貨款在8月已收。9月發現多對賬,客戶要求在9月退貨款,請問老師這筆9月份退貨款怎么調和寫分錄,不開票

Jane| 提問時間:2024 10/09 00:25
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學你好參考以下看看,原分錄反方向沖回退貨
2024 10/09 00:43
薇老師
2024 10/09 00:44
借:應收賬款 紅字 貸主營業務收入紅字,借庫存商品、貸主營業務成本
Jane
2024 10/09 01:05
退貨時怎么寫分錄
Jane
2024 10/09 01:06
退貨款時怎么寫分錄
薇老師
2024 10/09 07:15
借庫存商品、貸主營業務成本這個就是退貨呀
薇老師
2024 10/09 07:18
退款時??匆幌?月已收的貨款分錄是怎么寫的,反方向沖回就行了。
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