出委托書是給客戶是嗎？這個股東說，老公司收到的應(yīng)收，打到老公司，然后老公司再把收到應(yīng)收以投資款形式打給新公司，新公司再去支付老公司的應(yīng)付。。這樣做對嗎？感覺不對。不然這個賬怎么平。。。

你好，對的是的，應(yīng)收賬款是給客戶的，然后應(yīng)付賬款是供應(yīng)商。

借應(yīng)收賬款，貸資本公積，借資本公積，貸應(yīng)付賬款。

老師，剛你說的。借：應(yīng)收賬款（二級明細(xì)科目老公司名字嗎？不是老公司客戶名字。對嗎）貸：資本公積金。貸：資本公積金。貸：應(yīng)付賬款（二級明細(xì)科目也是老公司名字嗎？不是老公司客戶名字。對嗎？）

你好，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是客戶和供應(yīng)商的名字。

新公司章程規(guī)定，老公司的凈資產(chǎn)是作為新公司的 資本公積。。。所以老公司的應(yīng)收應(yīng)付，通過“新公司”的“資本公積”這個科目給過渡一下。是這樣理解的吧？

那你這樣的話，你需要支付給新公司。

這里寫總是提示，含違規(guī)內(nèi)容

所以老公司的應(yīng)收應(yīng)付，通過“新公司”的“資本公積”這個科目給過渡一下 你說的這個老公司通過資本公積不是？

老公司借資本公積貸應(yīng)收賬款， 借資本公積貸應(yīng)付賬款 新公司 借應(yīng)收賬款，貸資本公積。借應(yīng)付賬款，貸資本公積。然后新公司收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，支付出去。借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。新公司直接支付給老公司，或者是收錢。

詳細(xì)見圖片

第一個坐反了吧 這個錢最好是客戶或是供應(yīng)商給新公司，就不要通過老公司了。因為你們當(dāng)時有了一個委托書不？

好的。第一個分錄等我改正過來。。老公司和新公司都之間沒有一個委托書的。。只是當(dāng)時成立新公司。這個股東就說以我老公司8月的凈資產(chǎn)，作為新公司的資本公積。9月開始業(yè)務(wù)都是新公司了。只是老公司要有3個月的收尾。。。

那還能是老公司收款付款嗎？如果是的話，那不用這么麻煩了。 直接老公司支付給新公司在做

新公司借銀行存款 貸資本公積

這個股東說，老公司收款，收到款支付給新公司，新公司在支付。。。

老老公司借資本公積，貸銀行存款。 新公司借銀行存款，貸資本公積， 借資本公積，貸銀行存款

老師，我在思考你剛剛回答我的。你先休息。下午不明白再問你。。。。

好的你再看一下的