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問題已解決

本公司是美團公司的代理商,本月開具出20萬配送服務費,一部分的收入已從錢袋寶平臺支付騎手工資,剩余部分提現到本公司對公賬戶里,請問怎么做會計分錄。

m638357618| 提問時間:2024 10/15 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這些騎手的工資由你們支付,是嗎?他們是你們公司的員工是不是
2024 10/15 14:21
m638357618
2024 10/15 14:24
騎手工資是由錢袋寶平臺支付,員工是屬于我們公司
宋生老師
2024 10/15 14:24
你好,如果是屬于你們公司的話,你可以借。主營業務成本貸應付職工薪酬,然后再借,應付職工薪酬。貸,其他貨幣資金-錢袋寶
m638357618
2024 10/15 14:25
那我收到的收入費用,怎么做分錄?
宋生老師
2024 10/15 14:26
你好這些都是你們的收入,錢袋寶收到的錢。 借其他貨幣資金-錢袋寶,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅
m638357618
2024 10/15 14:36
那提現到公戶的部分款項怎么做呢?
宋生老師
2024 10/15 14:46
你好,你這個借銀行存款貸,其他貨幣資金。
m638357618
2024 10/15 14:53
好的,謝謝
宋生老師
2024 10/15 14:54
你好,不用客氣的了。
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