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24年3月有銷售固定資產設備2臺，有開一張發票，因為不清楚只當時賬上只做了一臺設備清理，且將資產清理損益記入營業外收入了，現在10月才知道當時賣的是2臺，那么這沒做的一臺固定資產我就正常做清理，然后沖減之前那臺做的清理凈損益營業外收入嗎？可是設bei是3月份賣的，我這落了一臺現在10月做清理，那么折舊3月至9月計提的折舊怎么處理？
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你好！沒有跨年可以原分錄紅字沖回，10月份按2臺正常處理
2024 10/27 11:32
Janrose 
2024 10/27 11:56
請老師看清楚我問得問題，3月未作清理，一一直到9月該設bei都有計提折舊的，我想問的是這3月至9月計提的折舊是怎么處理？這關乎到每月的折舊費
QQ老師 
2024 10/27 12:03
你好，緣分路紅字沖回折舊分錄，因為已經處理，不可以再提折舊了，多計提的折舊要沖回
Janrose
2024 10/27 15:01
老師，每月提的折舊已入制造費用，最最終也結轉至生產成本去，最后也入為庫存商品的價值去了，這怎么可能每筆分錄紅沖呢？
QQ老師
2024 10/27 15:58
你好，這批庫存商品對外銷售了嗎？沒有的話直接充庫存商品的成本
Janrose
2024 10/27 16:46
整個分錄怎么做？
QQ老師
2024 10/27 16:47
你好！先說這部分商品你們對外銷售了嗎？
QQ老師
2024 10/27 16:53
你好！如果沒有對外銷售，借庫存商品貸累計折舊 都是紅字就可以，如果已經銷售 借主營業務成本貸累計折舊 負數就可以
Janrose
2024 10/28 10:31
老師，以前內賬做的應付賬款未結，現在對方開票過來結款，因為是以前20年銷售的產品產生的加工費，且那年看了下成本大于收入，現在把這對應的費用做到利潤分配未分配利潤去嗎？那么25年做匯算清繳的時候做調減，稅務問了這個怎么回復呢？
QQ老師
2024 10/28 10:39
你好！20年入賬分錄提供一下，內賬不用做匯算清繳，你是說這業務20年外賬沒有做業務處理嗎？
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