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問題已解決

現在收到去年已認證過的紅字發票(發票有問題),現在對方重新來給我們同樣金額的發票。需要回去年重新申報嗎?

m296919118| 提問時間:2024 10/29 09:55
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不需要回到去年重新申報。 當收到去年已認證過的紅字發票時,應根據紅字發票做相應的賬務處理,沖減去年入賬的進項稅額。然后,對于對方重新開具的同樣金額的發票,在收到的當月進行正常認證和賬務處理即可。 在進行賬務處理時,紅字發票的分錄通常為(假設原發票計入了應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額科目): 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額(紅字) 貸:應付賬款 / 庫存商品等(紅字) 而對于新收到的發票,按照正常的賬務處理進行記賬: 借:庫存商品 / 相關成本費用等 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額 貸:應付賬款等
2024 10/29 09:56
m296919118
2024 10/29 10:51
現在shui局那邊要求我到去年去更正申報表,怎么辦?
樸老師
2024 10/29 10:52
那你就只能按稅局要求的來做
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