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現(xiàn)在收到去年已認(rèn)證過的紅字發(fā)票(發(fā)票有問題),現(xiàn)在對(duì)方重新來給我們同樣金額的發(fā)票。需要回去年重新申報(bào)嗎?

m296919118| 提問時(shí)間:2024 10/29 09:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
不需要回到去年重新申報(bào)。 當(dāng)收到去年已認(rèn)證過的紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)根據(jù)紅字發(fā)票做相應(yīng)的賬務(wù)處理,沖減去年入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額。然后,對(duì)于對(duì)方重新開具的同樣金額的發(fā)票,在收到的當(dāng)月進(jìn)行正常認(rèn)證和賬務(wù)處理即可。 在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),紅字發(fā)票的分錄通常為(假設(shè)原發(fā)票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額科目): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 / 庫(kù)存商品等(紅字) 而對(duì)于新收到的發(fā)票,按照正常的賬務(wù)處理進(jìn)行記賬: 借:庫(kù)存商品 / 相關(guān)成本費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2024 10/29 09:56
m296919118
2024 10/29 10:51
現(xiàn)在shui局那邊要求我到去年去更正申報(bào)表,怎么辦?
樸老師
2024 10/29 10:52
那你就只能按稅局要求的來做
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