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問題已解決

老師可以告訴我一下，結(jié)轉(zhuǎn)稅金的具體分錄嗎？銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未繳增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那等我下個(gè)月繳納的時(shí)候怎么做呢，借已交稅金貸銀行存款，已交稅金在和轉(zhuǎn)出未交增值稅做個(gè)分錄嗎

84785028| 提問時(shí)間：2024 10/29 11:47

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小菲老師

金牌答疑老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。

2024 10/29 11:48