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老師外貿企業內部銷售的進項稅退稅需要怎么處理,退稅的時候是做出口退稅類勾選還是抵扣類勾選

m9673_56588| 提問時間:2024 11/02 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
出口退稅勾選 內銷抵扣勾選
2024 11/02 16:44
m9673_56588
2024 11/02 16:46
外銷的出口退稅類勾選,內銷的抵扣類勾選是嗎,內銷的抵扣類勾選之后退增值稅進項稅是吧,還用開什么出口轉內銷證明嗎
郭老師
2024 11/02 16:47
你好 對對 不需要的
m9673_56588
2024 11/02 16:53
老師那開出口貨物轉內銷證明是出口和內銷的在一張進項稅上的時候,因為全部用于出口退稅類勾選,才需要開嗎,
郭老師
2024 11/02 17:53
?原記入出口庫存賬的出口貨物轉內銷?:外貿企業原本打算出口的貨物已經計入了出口庫存賬中,但最后實際并沒有出口,而是在國內進行銷售。這種情況下,企業需要向主管稅務機關申請開具《出口貨物轉內銷證明》?12。 ?視同內銷貨物征稅?:外貿企業已經出口貨物,但由于某些特殊原因(如取消退稅率或違反出口退免稅政策規定),這些貨物不能享受出口退(免)稅,而是應該按照國內銷售貨物一樣繳交稅款,此時也需要申請開具《出口貨物轉內銷證明》? ?已申報退(免)稅的出口貨物發生退運并轉內銷?:外貿企業已申報退(免)稅的出口貨物發生退運并轉為國內銷售,可以申請開具《出口貨物轉內銷證明》? ?出口退(免)稅辦法發生變更?:外貿企業申請變更為生產企業的,在主管稅務機關批準變更的次月起應按免抵退稅辦法申報退稅,未申報的,可在批準變更次月的增值稅納稅申報期內申請開具《出口貨物轉內銷證明
郭老師
2024 11/02 17:53
這些情況下需要的
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