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在之前一個季度沒有超過30萬免增值稅,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,貸其他收益?然后比如這個季度超過30萬怎么會計處理

84784982| 提問時間:2024 11/05 15:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2024 11/05 15:24
84784982
2024 11/05 15:44
我的心意思是比如6-9月收入28萬,但是8月底有一批收入,其實收入是32萬這個會計分錄怎么調(diào)整
小菲老師
2024 11/05 15:46
同學(xué),你好 6-9月收入28萬,但是8月底有一批收入,其實收入是32萬?? 什么意思?? 6-9月收入28萬,你之前分錄怎么做的
84784982
2024 11/05 15:52
之前借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸其他收益,相當(dāng)于以為免稅政策了小規(guī)模納稅人計入其他收益了
小菲老師
2024 11/05 15:52
同學(xué),你好 借:其他收益 貸:銀行存款
84784982
2024 11/05 16:10
全部轉(zhuǎn)出其他收益是吧?這種情況多半發(fā)生在稅務(wù)局查賬
小菲老師
2024 11/05 16:12
同學(xué),你好 是的,不該免稅的,要全轉(zhuǎn)出
84784982
2024 11/05 16:15
是全額交是啊?
小菲老師
2024 11/05 16:37
同學(xué),你好 對,全額繳納
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