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老師是，我們一個分公司，當時匯算清繳的時候專管員不讓退稅，就調了筆營業外收入進去 ，現在稅局打電話來說，利潤表的利潤數據和匯算清繳的利潤不一致，讓我調利潤表，調了有利潤，這個要怎么調？調那里？
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你直接在匯算清繳主表營業外收入填寫的嗎？
2024 11/11 15:28
郭老師 
2024 11/11 15:28
那你賬上怎么做的？那你申報給稅務局的利潤表和你賬上的現在是一樣的是嗎？
84784957 
2024 11/11 15:40
調了表，沒調賬我們這邊稅務專管員，等匯算清繳的時候，都不讓退稅，讓調賬，調成營業，就導致我現在利潤表和匯算清繳的利潤不一致
郭老師
2024 11/11 15:41
納稅調整明細表，扣除項目30欄，填寫賬本金額，不要填寫到營業外收入里面去
84784957
2024 11/11 15:45
老師，那我現在要如何調賬？
郭老師
2024 11/11 15:47
修改匯算，清繳主營業務收入。這邊減少，把它改成正確的，然后去納稅。調整明細表30行填寫。
郭老師
2024 11/11 15:47
修改營業外收入不是主營業務收入。
84784957
2024 11/11 15:50
稅局的人要讓修改財務報表
84784957
2024 11/11 15:57
直接在財務報表里修改成本和收入么？
郭老師
2024 11/11 15:58
你修改不了，如果你修改了的話，你帳上也得修改。你第四季度的也得修改。
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