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深圳國際貨運代理企業(yè), 一般納稅人, 已申請享受增值稅免稅政策, 平時開增值稅普票零稅率發(fā)票, 現(xiàn)在客戶要求我們把其中一部分代理運輸費開帶稅點的普票, 對我們企業(yè)有什么影響嗎?

yoyochen929| 提問時間:2024 11/12 11:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果企業(yè)為客戶開具帶稅點的普票,會產(chǎn)生以下影響: 不再享受增值稅免稅政策:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,國際貨運代理企業(yè)提供的國際貨物運輸代理服務(wù)適用免征增值稅政策,但需全額開具增值稅普通發(fā)票,且不得開具增值稅專用發(fā)票。開具帶稅點的普票意味著放棄免稅政策。 需按規(guī)定繳納增值稅:按照適用稅率計算并繳納增值稅。 進項稅額處理變化:原本享受免稅政策時,用于免征增值稅項目的進項稅額不得抵扣。放棄免稅后,進項稅額可能可以按規(guī)定進行抵扣,但需注意進行準(zhǔn)確核算和區(qū)分。 相關(guān)稅務(wù)操作調(diào)整:包括申報納稅、賬務(wù)處理等方面都需要按照正常納稅的規(guī)定進行。 具體來說,企業(yè)應(yīng)就開具帶稅點普票的代理運輸費收入計算銷項稅額,并按規(guī)定進行增值稅申報和繳納。同時,對于取得的相關(guān)進項發(fā)票,需根據(jù)規(guī)定判斷是否可以抵扣以及如何抵扣。
2024 11/12 11:43
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