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結轉完增值稅銷項稅額,借應交稅費-銷項稅,貸應交稅費-進項稅額,然后那個銷項稅額科目貸方還有余額,還需要做其他分錄嗎

m806182988| 提問時間:2024 11/13 18:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2024 11/13 18:52
郭老師
2024 11/13 18:53
第一個結轉銷項的發生額, 第二個結轉的是進項的發生額。 如果進項小于銷項的話,做第三個結轉的做完了之后是沒有余額的。
m806182988
2024 11/13 19:21
老師,我前面已經做了借應交稅費-銷項稅,貸應交稅費-進項稅額,進項稅額已經沒有余額了,然后現在銷項稅額貸方的金額剛好是我下個月要交的金額,是不是只要做借應交稅費-銷項稅,貸應交稅費,未交增值稅 就可以了呀
郭老師
2024 11/13 19:21
可以的,可以這么做的。
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