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問題已解決

供應商的業務員以我司的名義下采購單采購商品,將采購的商品銷售給業務員自己的客戶,然后根據其銷售的商品以采購價轉款至我司,用于沖抵我司預存供應商的貨款。請問賬務如何處理?

m7585_43968| 提問時間:2024 11/13 19:06
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、收到供應商業務員轉款時 記錄預收賬款 當收到供應商業務員轉來的款項時,因為這筆款項是用于沖抵預存供應商的貨款,所以先確認為預收賬款。 借:銀行存款 貸:預收賬款 - [供應商名稱] 二、沖抵預存供應商貨款時 沖減預收賬款和預付賬款 當用這筆預收賬款沖抵預存供應商的貨款時,進行如下賬務處理。 借:預收賬款 - [供應商名稱] 貸:預付賬款 - [供應商名稱] 三、如果涉及到發票問題 確認采購和銷售情況 如果供應商直接將發票開具給你司,你司需要按照正常的采購業務進行賬務處理。 借:庫存商品 貸:預付賬款 - [供應商名稱] 如果供應商沒有將發票開具給你司,而是直接開具給業務員的客戶,你司在賬務處理上只需要關注預收賬款和預付賬款的沖抵,不需要記錄庫存商品的采購。 四、稅務考慮 增值稅處理 如果發票是由供應商開給你司,你司在銷售相關商品給業務員客戶時,需要按照銷售業務繳納增值稅。 如果發票是由供應商直接開給業務員客戶,你司不涉及增值稅銷售環節的處理。 所得稅處理 你司在確認收入和成本時,需要根據實際的業務情況和發票情況進行處理。如果沒有涉及商品的實際流轉(即供應商直接開票給業務員客戶),你司不需要確認收入和成本;如果有商品的實際流轉(即供應商開票給你司),你司需要按照正常的購銷業務確認收入和成本。
2024 11/13 19:08
m7585_43968
2024 11/13 19:13
文字發不了,見圖
樸老師
2024 11/13 19:14
同學你好 不可以的
m7585_43968
2024 11/13 20:13
為什么不可以?
m7585_43968
2024 11/13 20:16
問題見圖,老是說發不合規的東西
樸老師
2024 11/13 20:18
同學你好 這個可以的
m7585_43968
2024 11/13 20:27
究竟要怎么做,我被你搞暈了
樸老師
2024 11/13 20:30
同學你好 你現付供應商款可以 借應付賬款 貸銀行存款 你收到客戶錢應該是 借銀行 貸應收呀,不應該用應付賬款 客戶和供應商不一樣
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