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21的稅費多計提了，與實際繳納的差了一萬多，22年的時候又少計提了兩萬多，需要沖減和補提么？怎么做分錄
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你好，具體的是哪一個稅款？
2024 11/15 09:48
用戶123456789 
2024 11/15 09:54
所得稅還有增值稅
郭老師 
2024 11/15 09:55
增值稅一般納稅人借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅。這個就是結轉的。跨年當年都是一樣。
郭老師
2024 11/15 09:56
增值稅結轉
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
然后企業所得稅的借應交稅費企業所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業所得稅。
用戶123456789
2024 11/15 15:33
21年多提，22年少提，現在補提企業所得稅的話做一筆就可以了嗎
郭老師
2024 11/15 15:35
你好
做了兩個
的借應交稅費企業所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業所得稅。
一個紅沖
一個補的
用戶123456789
2024 11/15 15:37
好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/15 15:37
不用客氣
工作愉快
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