操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

問題已解決

去年取得進項發票,在未認證時先計入了待認證抵扣稅額。認證發票后忘記結轉,直接計入了應交稅費-進項稅額。今年應該如何調整待認證抵扣稅額?

m6564_86768| 提問時間:2024 11/28 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
同學你好 計入應交稅費-進項稅額就可以正常抵扣進項了啊。
2024 11/28 11:22
m6564_86768
2024 11/28 11:24
現在待認證抵扣稅額中有10.28的余額,我們總公司審計要求我沖回。應該怎么沖回啊?
Fenny老師
2024 11/28 11:34
是這余額不能抵扣進項,還是票開錯了啊。 沒有認證的可以繼續認證抵扣啊。
m6564_86768
2024 11/28 12:01
沒開錯,也認證過了。只是在認證的時候沒有把待認證抵扣稅額轉入進項,產生了余額。應該怎么沖回
Fenny老師
2024 11/28 12:04
已經認證了,就補一筆分錄,為什么要求沖回來啊。 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證抵扣稅額 現在抵扣進項沒有時間限制了,不用沖啊。
m6564_86768
2024 11/28 12:10
老師您看圖,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這個已經做了,只是待認證抵扣稅額有余額,沒轉。我再補一筆分錄的話,進項又相當于多做了一筆了。總公司要求賬上的應交稅費余額和增值稅申報表要一致,愁死我啦
Fenny老師
2024 11/28 12:16
如果是這樣的話,就是說不能有留抵進項稅額嗎。那就只有先做到進項稅額,再做進項稅額轉出到成本費用,這樣進項就沒有余額了 。但是這樣導致多繳稅,本來可以抵扣的,現在要轉出。
m6564_86768
2024 11/28 12:22
借:應交稅費-待認證抵扣稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 老師,接下來的分錄應該怎么做?
Fenny老師
2024 11/28 12:25
選擇不抵扣的情況。 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
m6564_86768
2024 11/28 12:30
在稅&務系統上還要進行什么操作嗎?
Fenny老師
2024 11/28 12:32
稅務系統要填進項稅額轉出的金額。
Fenny老師
2024 11/28 12:35
你稅務系統做了進項抵扣的,就要做轉出,沒有該筆進項就不用了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美 | a在线免费观看 | 国产三级电影一区二区 | 国产在线不卡一区 | 99精品视频在线观看 | 久久国产亚洲精品 | 久热国产精品视频一区二区三区 | 欧美三级韩国三级日本三斤 | 三级视频网址 | 久久久久美女 | 亚洲精品mv | 国产日韩欧美一二三区 | 俺去操| 国产午夜精品福利 | 国产成人免费av一区二区午夜 | 日韩美女在线看免费观看 | 激情av | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产精品一区三区 | 国产一区二区精品在线 | 麻豆视频国产 | 欧美日韩在线电影 | 久久综合站 | 国产麻豆精品 | 国产一级片毛片 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 国产午夜亚洲精品理论片色戒 | 老司机av福利 | 日本一区二区三区视频在线观看 | 日韩欧美综合 | 青青国产精品 | 手机看片福利视频 | 久久久久久爱 | 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 热99精品| 日韩精品一区二区在线 | 三级波多野结衣护士三级 | 日本精品一区二区三区在线观看视频 | 国产视频一区二区在线观看 | 在线观看的av网站 | 国产精品久久久久久久久久99 |