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問題已解決

去年取得進項發票,在未認證時先計入了待認證抵扣稅額。認證發票后忘記結轉,直接計入了應交稅費-進項稅額。今年應該如何調整待認證抵扣稅額?

m6564_86768| 提問時間:2024 11/28 11:14
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
同學你好 計入應交稅費-進項稅額就可以正常抵扣進項了啊。
2024 11/28 11:22
m6564_86768
2024 11/28 11:24
現在待認證抵扣稅額中有10.28的余額,我們總公司審計要求我沖回。應該怎么沖回啊?
Fenny老師
2024 11/28 11:34
是這余額不能抵扣進項,還是票開錯了啊。 沒有認證的可以繼續認證抵扣啊。
m6564_86768
2024 11/28 12:01
沒開錯,也認證過了。只是在認證的時候沒有把待認證抵扣稅額轉入進項,產生了余額。應該怎么沖回
Fenny老師
2024 11/28 12:04
已經認證了,就補一筆分錄,為什么要求沖回來啊。 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證抵扣稅額 現在抵扣進項沒有時間限制了,不用沖啊。
m6564_86768
2024 11/28 12:10
老師您看圖,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這個已經做了,只是待認證抵扣稅額有余額,沒轉。我再補一筆分錄的話,進項又相當于多做了一筆了。總公司要求賬上的應交稅費余額和增值稅申報表要一致,愁死我啦
Fenny老師
2024 11/28 12:16
如果是這樣的話,就是說不能有留抵進項稅額嗎。那就只有先做到進項稅額,再做進項稅額轉出到成本費用,這樣進項就沒有余額了 。但是這樣導致多繳稅,本來可以抵扣的,現在要轉出。
m6564_86768
2024 11/28 12:22
借:應交稅費-待認證抵扣稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 老師,接下來的分錄應該怎么做?
Fenny老師
2024 11/28 12:25
選擇不抵扣的情況。 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
m6564_86768
2024 11/28 12:30
在稅&務系統上還要進行什么操作嗎?
Fenny老師
2024 11/28 12:32
稅務系統要填進項稅額轉出的金額。
Fenny老師
2024 11/28 12:35
你稅務系統做了進項抵扣的,就要做轉出,沒有該筆進項就不用了。
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