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上月供應商開了一張5萬元的發(fā)票給我公司，上月我公司已勾選抵扣，因發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤，供應商把上月的發(fā)票紅沖，又重新開具數(shù)量正確的5萬元發(fā)票，本月我公司如何進行賬務處理、如何進行納稅申報
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借：進項稅
貸：進項稅轉(zhuǎn)出
2024 11/29 09:29
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老師您好，上月供應商給我們開了一票 本月進行了紅沖，并又開了一張金額小于上月的發(fā)票。想問下 這個票如何在進項票系統(tǒng)里勾選抵扣。是要勾選本月重開后的發(fā)票嗎 那上月紅沖的負數(shù)發(fā)票是會在報稅報表里顯示轉(zhuǎn)出嗎
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老師，請問上月已入賬的14張電子發(fā)票（通行費）且在8月認證勾選抵扣，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題。讓經(jīng)辦人去重新開具這14張票呢，他又將上月其他正確的通行費發(fā)票全部都紅沖并重新開具藍字發(fā)票。
我在本月是否是，紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢？
紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行
但是上月進項發(fā)票中還含有6月開具的正確發(fā)票啊，且已抵扣。
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供應商上月給我們開了專票，我們上月已經(jīng)抵扣，本月供應商說發(fā)票大類給開錯了，讓我們開具紅字信息表，本月供應商又重新給開了發(fā)票，這種情況應該怎樣做賬務處理
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上月我公司收到的進項稅發(fā)票已做賬并勾選抵扣，對方公司本月發(fā)現(xiàn)開錯稅率，把上月的發(fā)票紅沖了，我們賬務上應該怎樣操作？
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上月開具的發(fā)票有誤，本月紅沖后重新開具，會計憑證里要裝訂兩份發(fā)票嗎？
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