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幫忙看一下這個直接法和間接法怎么計算的?

666| 提問時間:2024 12/02 23:01
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好參考以下看看,1. 直接法 會計利潤:8000 - 5100-800 - 1800 - 200+150 + 180=430(萬元) 調(diào)整項目: 業(yè)務(wù)招待費扣除限額80X60% = 48(萬元),限額8000X5‰=40(萬元),應(yīng)調(diào)增80 - 40 = 40萬元。 廣告費扣除限額:8000X15%=1200萬元,應(yīng)調(diào)增1500 - 1200 = 300萬元。 新產(chǎn)品研發(fā)費用可加計扣除300X75%=225萬元,應(yīng)調(diào)減225萬元。 國債利息收入免稅,應(yīng)調(diào)減150萬元。 應(yīng)納稅所得額=430+40 + 300-225-150=395(萬元) 2. 間接法 會計利潤為430萬元。 調(diào)整項目: 業(yè)務(wù)招待費調(diào)增40萬元。 廣告費調(diào)增300萬元。 新產(chǎn)品研發(fā)費用調(diào)減225萬元。 國債利息收入調(diào)減150萬元。 應(yīng)納稅所得額為395萬元。
2024 12/03 05:32
666
2024 12/03 13:09
為什么新產(chǎn)品加計扣除是75%
薇老師
2024 12/03 13:50
一般的普通企業(yè)加計扣除政策就是75%。
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