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老師 9月發票10月紅沖重開 金額不變 這樣我10月做借庫存商品 負數 貸進項稅額轉出 貸應付賬款負數 然后再做借進項稅額轉出 借進項稅額負數 結平一下對嗎
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可以的，可以這么做的。
2024 12/04 15:18
m985472866 
2024 12/04 15:25
再轉回到進項稅額這步是對的哈老師
郭老師 
2024 12/04 15:29
你好，他就是結轉進項和進項轉出正常的，它是結轉到轉出未交增值稅。你是省略了一部。
m985472866
2024 12/04 15:31
全部步驟應該是怎樣的老師 麻煩幫忙寫一下
郭老師
2024 12/04 15:36
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅非應交增值稅進項。
m985472866
2024 12/04 15:37
老師 那我應該做借進項稅額轉出 貸進項稅還是借進項稅額轉出 借進項稅負數呀
m985472866
2024 12/04 15:37
老師 那我應該做借進項稅額轉出 貸進項稅還是借進項稅額轉出 借進項稅負數呀
郭老師
2024 12/04 15:43
可以
我的那個合并起來不就是你寫的
m985472866
2024 12/04 15:43
是的 我合起來寫一步也可以哈老師 進項稅額在借方負數也對嗎
郭老師
2024 12/04 15:44
你好，你想省略你就可以省略寫。
m985472866
2024 12/04 15:44
那我的進項稅額可以是借方負數嗎
郭老師
2024 12/04 15:50
可以呀，
借方負數就是貸方
m985472866
2024 12/04 15:58
老師 我有點不太懂為什么要用轉出未交增值稅來過渡 能麻煩您講一下嗎
郭老師
2024 12/04 16:00
轉出未交增值稅，它就是一個過渡的科目，你記住這一個就可以的，你結轉需要繳納的增值稅不是通過轉出未交增值稅嗎？
m985472866
2024 12/04 16:04
是的 那我怎樣做借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸進項 然后再做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅就可以嗎
郭老師
2024 12/04 16:07
你好對的
是的
是的
是的
m985472866
2024 12/04 16:57
老師 這個兩個憑證數值是取我進項稅額轉出的數對嗎
郭老師
2024 12/04 17:00
是的對的是的對的。
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