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問題已解決

您好,老師,銷售農產品含稅金額100元,采購的時候取得的免稅發票金額是95元,這樣子計算出來不含稅收入是91.74,銷項稅額是8.26,進項稅額是8.55,銷項減去進項成為了負數,這個賬務處理是怎樣的

m9797246288| 提問時間:2024 12/08 18:47
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 銷項大于 進項。 期末留底就行。 不用做特殊處理
2024 12/08 18:49
apple老師
2024 12/08 18:50
同學你好, 銷項小于 進項。 期末留底就行。 不用做特殊處
m9797246288
2024 12/08 18:51
關鍵是數量成了0,沒有庫存了,進項大于銷項,這個怎么處理
apple老師
2024 12/08 18:57
是這樣理解的 進銷稅金 和銷售收入成本是兩回事 銷售金額 計入收入 進項金額 計入成本 這是一組數據。 庫存為 0 說明全部銷售了,收入和成本計算正確就行。 銷項稅額就計入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 進項稅額就計入 應交稅費應交增值稅進項稅額 銷項稅小于進項稅時。 作為期末留底,下個月繼續抵扣。 這又是一組數據 庫存等于 0 也可以有留底稅額。 這兩組數據表示的意思不一樣。沒有直接關系
apple老師
2024 12/08 18:58
所以,增值稅有期末留底,沒有任何問題。 不用做特殊處理
m9797246288
2024 12/08 19:00
那這樣子留底越來越大,最后怎么處理呢?一直留底,一直不用繳納增值稅?注銷時候怎么處理?
apple老師
2024 12/08 19:13
公司越做越大時,或者說銷售越做越多時,就不可能一直有留底了, 另外。假如中途關門了,賬上還有進項稅,數局會退稅的, 也可能會計入成本 到時候。看稅局怎么決定的,
apple老師
2024 12/08 19:13
目前有留底,不是逃稅漏稅等等,是正常有留底,不用擔心什么
m9797246288
2024 12/08 19:16
老師,農產品這里就一直是留底
apple老師
2024 12/08 19:20
那也沒關系的。 最近幾年 有留底退稅政策的, 你明天上班后,可以請教一下稅局,你們是否可以退。如果能退,怎么辦手續
apple老師
2024 12/08 19:21
就是每期進項大于銷項時,可以退稅 你可以問問 你們是否能享受這個優惠
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