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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教開(kāi)具日期24年12月的發(fā)票,在25年1月入賬可以嗎,賬上需要做調(diào)整嗎?

散落星沉| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/09 10:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是你們開(kāi)給別人的發(fā)票嗎?
2024 12/09 10:13
散落星沉
2024 12/09 10:14
是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)
劉艷紅老師
2024 12/09 10:18
建議做到12月吧,按權(quán)責(zé)制發(fā)生原則
散落星沉
2024 12/09 10:20
因?yàn)?2月進(jìn)項(xiàng)太多,老板想交增值稅,是否可以明年再做,做在明年以后匯算清繳要調(diào)整嗎?
劉艷紅老師
2024 12/09 10:24
這個(gè)你不認(rèn)證就可以了,正常入賬
散落星沉
2024 12/09 10:41
那我以后還是要認(rèn)證的呀,我24年按價(jià)稅合計(jì)入賬?那25年要認(rèn)證時(shí)怎么做呢?
劉艷紅老師
2024 12/09 10:43
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 貸:銀行存款
散落星沉
2024 12/09 11:23
老師您給的是我24年做賬分錄?然后25年做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證嗎?然后抵扣平臺(tái)就放著不抵沒(méi)有問(wèn)題?
劉艷紅老師
2024 12/09 11:27
是的,25年認(rèn)證了就做你寫(xiě)的這個(gè)分錄
散落星沉
2024 12/09 12:53
老師,那12月在賬上做待抵扣進(jìn)項(xiàng),申報(bào)時(shí)要怎么做呢,填在待抵扣處嗎?然后抵扣平臺(tái)就不勾選,明年1月又怎么申報(bào)呢?
劉艷紅老師
2024 12/09 13:02
申報(bào)沒(méi)有認(rèn)證,就不用抵扣
散落星沉
2024 12/09 13:34
就是平臺(tái)不用抵扣,申報(bào)表不是有待抵扣的欄次嗎,要填嗎,然后次月填負(fù)數(shù)?
劉艷紅老師
2024 12/09 13:35
不用,沒(méi)有認(rèn)證,什么都不要填
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