00:10:00
問題已解決
不是本公司員工報銷的費用，是專票，可以用于抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話是什么類別的啊，這個
2024 12/11 15:41
賬1 
2024 12/11 15:51
住宿費的發票
賬1
2024 12/11 15:52
我們公司員工幫忙報銷的發票
小鎖老師 
2024 12/11 15:52
住宿費發票不能抵扣的，這個
賬1
2024 12/11 17:04
老師如果抵扣錯了，應該怎么改呢
小鎖老師
2024 12/11 17:04
那你做進項稅轉出，這個就可以的哈
賬1
2024 12/11 17:07
在申報增值稅時也做進項稅轉出嗎
賬1
2024 12/11 17:08
老師分錄怎么寫呢
小鎖老師
2024 12/11 17:11
您好，對的，這個是轉出進項稅的
賬1
2024 12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發票已經抵扣了，應該怎么做呢？
賬1
2024 12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發票已經抵扣了，應該怎么做呢？
賬1
2024 12/11 17:52
老師，那那個進項稅的發票已經抵扣了，應該怎么做呢？
小鎖老師
2024 12/11 21:43
您好，是抵扣過，現在轉出的分錄對嗎
閱讀 319
描述你的問題，直接向老師提問
360
意見反饋
