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問題已解決

某行政單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月16日,為辦公室負責人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。(2)1月18日,對附屬單位發(fā)放烤火費20000元。(3)1月20日,計提研究階段的研究人員工資150000元,計提開發(fā)階段工作人員工資20000元。(4)1月25日,接受某個人捐贈一臺機器設(shè)備價值34000元,發(fā)生運輸費100元。(5)1月26日,獲得中央財政撥款到賬200000元,款項存入銀行。(6)1月29日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值140000元,以銀行存款支付。(7)1月31日,將各項業(yè)務(wù)進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。怎么為該行政單位編制有關(guān)分錄?

好了| 提問時間:2024 12/20 10:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
(1)1 月 16 日,為辦公室負責人到倉庫領(lǐng)用 300 元的辦公物料 財務(wù)會計分錄 借:業(yè)務(wù)活動費用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 辦公費 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若以現(xiàn)金支付)或其他相關(guān)資金科目(若以銀行存款支付等情況)300 (2)1 月 18 日,對附屬單位發(fā)放烤火費 20000 元 財務(wù)會計分錄 借:對附屬單位補助費用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會計分錄 借:對附屬單位補助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 (3)1 月 20 日,計提研究階段的研究人員工資 150000 元,計提開發(fā)階段工作人員工資 20000 元 財務(wù)會計分錄 借:業(yè)務(wù)活動費用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動費用 - 開發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若當月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某個人捐贈一臺機器設(shè)備價值 34000 元,發(fā)生運輸費 100 元 財務(wù)會計分錄 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會計分錄 借:其他支出 - 運輸費 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 (5)1 月 26 日,獲得中央財政撥款到賬 200000 元,款項存入銀行 財務(wù)會計分錄 借:銀行存款 200000 貸:財政撥款收入 200000 預(yù)算會計分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財政撥款預(yù)算收入 200000 (6)1 月 29 日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值 140000 元,以銀行存款支付 財務(wù)會計分錄 借:無形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會計分錄 借:行政支出 - 無形資產(chǎn)購置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 (7)1 月 31 日,將各項業(yè)務(wù)進行月末結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計分錄 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費用(上述各項業(yè)務(wù)活動費用之和) 對附屬單位補助費用 其他支出(上述運輸費等其他支出之和) 借:財政撥款收入 捐贈收入 貸:本期盈余 預(yù)算會計分錄 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(財政撥款相關(guān)收支) 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(非財政撥款相關(guān)收支) 貸:行政支出(上述各項行政支出之和) 其他支出(上述運輸費等其他支出之和)
2024 12/20 10:25
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