問題已解決
你好,請問現在想要調整至2023年度的賬務處理要怎么做。以下截圖都是2024年度的賬務處理。



你好!你的意思是2023年12月沒有計提獎金,你想補提到2023年?
2024 12/23 10:23

耶啵的互聯網媽媽 

2024 12/23 10:47
是的,是這個意思。

QQ老師 

2024 12/23 11:02
借以前年度損益調整-工資? 貸應付職工薪酬? ?借未分配利潤? 貸以前年度損益調整-工資

耶啵的互聯網媽媽 

2024 12/23 11:18
第一筆分錄做完以后,應付職工薪酬貸方有余額怎么辦呀?

QQ老師 

2024 12/23 11:33
你好!你們2024年實際發放了嗎?發放分錄怎么做的?

耶啵的互聯網媽媽 

2024 12/23 12:30
你好,24年1月發放了23年的獎金然后也結轉了。憑證在截圖的兩張圖里面,麻煩您看下

QQ老師 

2024 12/23 12:32
你好!原分錄紅字把上面兩個分錄沖回,再按我寫的給你做
