問題已解決
利息收入以前做的是借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入,但結轉的時候是紅字的,那樣需要更改憑證嗎?



最好修改成借方紅字
借:銀行存款,借:財務費用-利息收入 (負數)
2024 12/24 16:45
用戶123456789 

2024 12/24 16:48
老師,更正的話可以直接這樣做分錄嗎:借:紅字負數 貸:以前的紅字負數

文文老師 

2024 12/24 16:52
可以,可以都用紅字更正
用戶123456789 

2024 12/24 16:54
那這是去年的,可以直接紅字更正還是需要通過利潤分配科目啊

文文老師 

2024 12/24 17:00
去年的,就不用更正了
用戶123456789 

2024 12/24 17:09
那不是說會增加報表上的未分配利潤嗎

文文老師 

2024 12/24 17:16
去年已經做了利息收入,會增加利潤總額,現在不用更正。做到借方紅字,是便于軟件取數,不是說憑證錯了
