宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:02
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- 24年匯算清繳如果有沒發票的納稅調增了，后期（25年5月31以后）取得了發票，需要更正24年申報嗎？
- 問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思，還是以前一直掛著怎么調整 樸老師 ??| 提問時間：05/09 14:01#稅務#
- 請問發現去年運保費的發票做了銷售費用，今年調賬可以增加今年的費用嗎？還是記未分配利潤調增去年的利潤？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:57#稅務#
- 老師，一個項目是簡易征收，除了勞務費發票進項不能抵扣，其他費用發票能正常抵扣吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:50#稅務#
- 匯算清繳問題：假設2024年發生的費用支出，在2025年5月31日前未取得發票，匯算清繳納稅調增；后期5.31以后再取得發票后，我們公司是應該在取得發票年度匯算清繳時做納稅調減，還是重新修改2024年度匯算清繳數據？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:46#稅務#
- 老師，我是珠寶貿易公司，幫客戶生產他設計的珠寶首飾，是屬于什么，我開發票是開什么內容好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:45#稅務#
- 以公司名義捐款給個人，需要發票嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 13:43#稅務#
- 老師你好，我們公司兼做金銀珠寶的批發、零售，之前有批貨物批發給了個人，但是對方也沒有要發票，我們當時是申報了未開票收入，只交了增值稅及附加稅，想問下這個涉及消費稅嗎？如果涉及，現在需要怎么補救？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:42#稅務#
- 豆包，還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議，三年的，這個就是協議是 150 萬，然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備，就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西，比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬，但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種，但是這個也是市場價，這種合理嗎？因為 a 公司和 b 公司是校企合作，這個，嗯，如果審查這些有沒有問題？A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人，但是分別的控股公司不同？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/09 13:24#稅務#
- 自產自銷農產品免企業所得稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:21#稅務#
- 請問之前借出去的款收不回來了，法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢，之前沒計提需要補提嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:18#稅務#
- 老師好有個問題咨詢下，公司做審計，24年年審和稅審，如果24年年報和審計的不一致會怎么樣，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:14#稅務#
- 5月申報4月增值稅時沒有勾選進項稅，就申報了。更正申報時還能勾選進項稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務#
- 請問老師，我們公司從個人哪里買了牛羊肉，再賣給一個公司，請問開票的稅率是免稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務#
- 老師，我問下，3月稅局通知進項轉出兩張票，我4月申報時候轉出了，現在申報，有跳出來轉出的這兩張發票，我數據直接刪除可以嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:06#稅務#
- 老師，企業工商注冊了，但是稅務一直沒有注冊，有什么風險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:57#稅務#
- 老師：2025年計提的人工成本（匯算清繳前），可以沖減2024年的暫估成本嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:54#稅務#
- 老師前面企業是小規模合同簽訂金額是500萬，現在升為一般納稅人了，開了400萬普票，里面有跨年的可以協商紅沖開專票嗎，會不會有虛開風險啊 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:53#稅務#
- 老師，剛注冊的公司，工作人員失誤，給辦的小規模，如何申請一般納稅人呢？謝謝老師 高輝老師 ??| 提問時間：05/09 12:51#稅務#
- 老師：請問我們公司有一位由其他股東代持股股東，現在需要每月收1萬的顧問費，請問走工資申報劃算還是走報銷，他去每月找1萬發票走報銷呢，我們公司花名冊沒有他的名字 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:49#稅務#
- 你好，老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出，那個怎么填寫 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/09 12:44#稅務#
- 我公司請其他單位退休的人來我公司兼職，他有退休金那些但是不清楚金額，因為兼職工資不多就一年付一次，3w，還沒申報個稅，現在年度匯繳，這筆錢可以按工資不足年6w申報嗎？補個勞動合同，就不用交個稅了？還是必須按勞務費給他代扣個稅？急 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務#
- 老師，去年9月份支付了一筆勞務費，沒有發票，就按工資薪金申報了個稅，今年4月份開具了勞務發票過來，要求個稅更正為勞務報酬，更正我直接在去年9月的所屬期更呢，還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉，在今年的個稅所屬期里幫她申報（因為發票今年4月份才開過來的） 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務#
- 某從事商品零售的小規模納稅人,2023年10月份銷售商品取得含稅收入10300元，出租廠房取得不含稅價款50000元,當月該企業應納的增值稅是( )元 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務#
- 累計銷科目做到了累計折舊，已跨年匯算清繳折舊表怎么填？多出來的折舊怎么消化？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務#
- 收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:30#稅務#
- 公司是做外貿的 貨物出口會報關出口做退稅 目前做申報退稅的時候，連續被函調了兩次，據我了解猜測 他們財務請的是代理記賬 公司做的 應該也會存在隱瞞收入 不做申報。
我想確認一下，就是他們進項發票是真實交易取得的情況下， 他們被查到隱瞞收入部分的話 ， 會不會影響我這邊的退稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:17#稅務#
- 請問跨區域涉稅事項，比如說25年5月9日開完發票，啥時候預繳增值稅呢？需要預繳多少呢？可以抵扣進項嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:12#稅務#
- 老師采購藥品，需要發票就可以了哈？還需要入庫單嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 12:10#稅務#
- 老師，我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦，但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了，稅沒交錯，賬都記錯了 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 12:09#稅務#
