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進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思?轉(zhuǎn)出后,每個月的報表都必須把這個轉(zhuǎn)出額,寫在報表里嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:44
#稅務#
您好,不用,這個轉(zhuǎn)一次就可以了
?閱讀? 9
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收到法院判決的材料款,包含利息費用,利息收入是否可以開票?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:43
#稅務#
利息收入屬于價外費用,應開具
?閱讀? 18
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個人名義下的車,公司是個人獨資公司,這個車可以報折舊嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:41
#稅務#
這個車,不可以報折舊
?閱讀? 11
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老師,公司業(yè)務費,對方公司沒開戶,讓轉(zhuǎn)個人,需要什么手續(xù)
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:41
#稅務#
讓對方 出具委托收款證明
?閱讀? 10
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個人獨資公司,貸款買車,是以個人名義買還是公司名義買劃算?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:40
#稅務#
是公司名義買劃算
?閱讀? 18
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老師!您好!竣工驗收報告驗收合格時間是 2024 年 12 月 30 號,竣工驗收證是 2025 年 7 月 17 號辦理成功的! 我們實際轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是 2025 年 6 月?驗收證 17 號下來的,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時間嗎?調(diào)到 2024 年 12 月 30 號
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:38
#稅務#
直接在25年1月做固定資產(chǎn)就行
?閱讀? 11
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老師,我收了一個小的煙酒店的煙酒,他沒有給我開發(fā)票,但是我收到我公司后我要給人家開票,這個怎么做賬,
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:37
#稅務#
同學,你好 如果你沒有取得發(fā)票,那你計入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,不能稅前扣除
?閱讀? 9
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個體工商戶再哪里申報稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:36
#稅務#
您好,在電子稅務局上面申報稅
?閱讀? 10
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老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計算,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:36
#稅務#
同學,你好 可以參考這個圖片
?閱讀? 10
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農(nóng)村雙層經(jīng)營體制下,集體所有、合作經(jīng)營、民主管理、服務社員的社區(qū)性農(nóng)村集體經(jīng)濟組織。既然屬于一個獨立的組織,就可以申請一般納稅人資格
?閱讀? 58
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礦業(yè)稅率是多少,礦業(yè)要上哪些稅
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務#
你好,這個也要看是一般納稅人還是小規(guī)模? 正常就是增值稅及附加,印花稅,資源稅,所得稅。
?閱讀? 13
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老師對方發(fā)票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計和發(fā)票金額對的上,但是分開對不上這樣可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:33
#稅務#
您好,可以的,這個不影響的
?閱讀? 8
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老師!您好!竣工結(jié)算報告在達到預定使用狀態(tài)之前,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)按哪個時間來?麻煩幫我找一下法條?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:33
#稅務#
達到可使用狀態(tài)轉(zhuǎn)固。 《企業(yè)會計準則應用指南》 已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應當按估計價值確定成本并計提折舊,待竣工決算后調(diào)整暫估價值
?閱讀? 11
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我司是科技型企業(yè),現(xiàn)在有委托對外研發(fā)項目,并形成無形資產(chǎn)了,那做臺帳的時候是否沒有費用化支出?
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:30
#稅務#
是的,都按資本化支出統(tǒng)計
?閱讀? 24
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你好,老師!幫我發(fā)一下殘保金的最新政策?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:30
#稅務#
今年沒有殘保金新政策。員工30人以下,免殘保金
?閱讀? 7
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國內(nèi)公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運抵國是美國,錢是香港公司打來的,發(fā)票也是開給香港公司, 提單和報關單是美國,這樣是合規(guī)的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務#
你好,這樣很難退稅。
?閱讀? 201
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算時,銷售合同增量成本的代理費是否可以進成本,即賣房銷售找的代理,如貝殼,58,這些代理費,是否可以進土增清算 的成本,如果可以,是稅務的哪條條文支持
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:21
#稅務#
你好,這個是不可以的。這種與房產(chǎn)建造本身無關
?閱讀? 20
?收藏? 0
老師好,合同簽的是工程勞務委托合同,具體內(nèi)容是安裝服務,開發(fā)票時來勞務*施工費可以嗎,有什么特殊規(guī)定
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:13
#稅務#
你好,勞務是加工,修理,修配的大類,不是建筑服務大類
?閱讀? 16
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購進同樣的鋼材,有時單位是噸,有時單位是根,入庫時怎么入?按單位什么入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:12
#稅務#
您好,按開進來是什么就按這種入,這樣好些
?閱讀? 12
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老師,小規(guī)模納稅人開專錢,還是交1%的稅是吧
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:11
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 14
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老師好,合同簽的是工程勞務委托合同,開發(fā)票時來勞務*施工費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:07
#稅務#
您好,可以的,開這個可以的
?閱讀? 12
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老師,您好!工程出來竣工驗收報告后,又發(fā)生的建筑費用,怎么入賬?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:02
#稅務#
同學,你好 如果是你們的項目工程,金額不大,直接做入管理費用,金額比較大的話且是同一會計年度,可以調(diào)整成本。
?閱讀? 13
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產(chǎn)生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的 水電費一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨開,這個要經(jīng)營范圍才可以開的
?閱讀? 67
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老師!您好!工程驗收合格后,有發(fā)生的建筑費用,怎么入賬?
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:00
#稅務#
關鍵是那個工程是否已經(jīng)到可以使用狀態(tài)?
?閱讀? 11
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醫(yī)美行業(yè)的成本包含哪些,所有人工費都計入主營業(yè)務成本??還是管理費里體現(xiàn)? 主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本一般占比多少合適
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:58
#稅務#
您好,這種一般人員工資都計入到成本中,這種沒有占比的要求,按實際的來就可以
?閱讀? 8
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老師請問客戶舉報發(fā)票違法,稅管要求提交資料調(diào)查,但是客戶又說提交了撤銷,但是稅管又說沒有接收到撤銷,這樣的情況該怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:55
#稅務#
您好,要對方把撤銷發(fā)給你,你發(fā)給專管員看下就可以
?閱讀? 9
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老師,請問職工福利費的發(fā)生總共100000元,無票部分是50000元,,工部總額是80萬元,不超工資額的14%部分不用調(diào)出來,800000*14%=112000元,那這個112000是用那個跟他做對比呢?
家權老師
??|
提問時間:07/21 14:51
#稅務#
是跟有票部分,無票的不能扣除,直接調(diào)增
?閱讀? 8
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老師我想咨詢下個人股權轉(zhuǎn)讓(公司虧損無利潤),原本A持股比列50.6% 253萬實繳250萬未繳3萬, B持股49.4% 247萬實繳10萬未繳237萬(公司注冊資本總是500萬) 現(xiàn)在變更股權比列首先是A的股權50.6%全轉(zhuǎn)給C(A和C是媽媽和兒子的關系直系親屬),然后把B的股權49.4%減少為47% 把2.4%轉(zhuǎn)讓給C(最終股權劃分為C持股53% C持股47%),A轉(zhuǎn)讓給C直系親屬可以直接轉(zhuǎn)讓,,但是B和C,之間 的轉(zhuǎn)讓,請老師幫忙看看轉(zhuǎn)讓金額多少合適,稅款為多少。轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓未繳部分還是實繳+未繳部分。
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務#
轉(zhuǎn)讓范圍:可轉(zhuǎn)讓未實繳部分,也可含實繳,通常轉(zhuǎn)未實繳(明確后續(xù)出資責任)。 轉(zhuǎn)讓金額:公司虧損,2.4% 股權(對應注冊資本 12 萬)可按 0 元或 12 萬元平價轉(zhuǎn)讓(需符合公平交易原則)。 稅款: 印花稅:按轉(zhuǎn)讓金額 0.05% 繳(如 12 萬則 60 元)。 個稅:若 0 元轉(zhuǎn)讓,無所得則不繳;12 萬轉(zhuǎn)讓,約繳 2.4 萬元(20% 稅率)。
?閱讀? 65
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老師老板沒有在公司里做工資,但出差時補助一天180元怎樣做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務#
您好,這個計入差旅費就可以
?閱讀? 15
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老師,我公司是一家醫(yī)院,收到市醫(yī)保一筆錢,怎么知道是住院統(tǒng)籌還是門診統(tǒng)籌?還是門診賬戶收入
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:35
#稅務#
看銀行回單附言是否注明(如 “住院統(tǒng)籌”“門診統(tǒng)籌”); 查醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng),核對住院 / 門診報銷數(shù)據(jù); 直接聯(lián)系當?shù)蒯t(yī)保部門,提供金額、日期等信息查詢。
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