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進項稅額轉出是什么意思?轉出后,每個月的報表都必須把這個轉出額,寫在報表里嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:44
#稅務#
您好,不用,這個轉一次就可以了
?閱讀? 9
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收到法院判決的材料款,包含利息費用,利息收入是否可以開票?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:43
#稅務#
利息收入屬于價外費用,應開具
?閱讀? 18
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個人名義下的車,公司是個人獨資公司,這個車可以報折舊嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:41
#稅務#
這個車,不可以報折舊
?閱讀? 11
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老師,公司業務費,對方公司沒開戶,讓轉個人,需要什么手續
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:41
#稅務#
讓對方 出具委托收款證明
?閱讀? 10
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個人獨資公司,貸款買車,是以個人名義買還是公司名義買劃算?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:40
#稅務#
是公司名義買劃算
?閱讀? 18
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老師!您好!竣工驗收報告驗收合格時間是 2024 年 12 月 30 號,竣工驗收證是 2025 年 7 月 17 號辦理成功的! 我們實際轉固定資產是 2025 年 6 月?驗收證 17 號下來的,我們需要調整轉固定資產時間嗎?調到 2024 年 12 月 30 號
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:38
#稅務#
直接在25年1月做固定資產就行
?閱讀? 11
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老師,我收了一個小的煙酒店的煙酒,他沒有給我開發票,但是我收到我公司后我要給人家開票,這個怎么做賬,
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:37
#稅務#
同學,你好 如果你沒有取得發票,那你計入庫存商品,之后結轉成本,不能稅前扣除
?閱讀? 9
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個體工商戶再哪里申報稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:36
#稅務#
您好,在電子稅務局上面申報稅
?閱讀? 10
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老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計算,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:36
#稅務#
同學,你好 可以參考這個圖片
?閱讀? 10
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村集體可以做增值稅一般納稅人嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務#
您好,村集體可以做增值稅一般納稅人。 村委會是指在農村雙層經營體制下,集體所有、合作經營、民主管理、服務社員的社區性農村集體經濟組織。既然屬于一個獨立的組織,就可以申請一般納稅人資格
?閱讀? 58
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礦業稅率是多少,礦業要上哪些稅
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:35
#稅務#
你好,這個也要看是一般納稅人還是小規模? 正常就是增值稅及附加,印花稅,資源稅,所得稅。
?閱讀? 13
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老師對方發票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計和發票金額對的上,但是分開對不上這樣可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:33
#稅務#
您好,可以的,這個不影響的
?閱讀? 8
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老師!您好!竣工結算報告在達到預定使用狀態之前,在建工程轉固定資產按哪個時間來?麻煩幫我找一下法條?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:33
#稅務#
達到可使用狀態轉固。 《企業會計準則應用指南》 已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的固定資產,應當按估計價值確定成本并計提折舊,待竣工決算后調整暫估價值
?閱讀? 11
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我司是科技型企業,現在有委托對外研發項目,并形成無形資產了,那做臺帳的時候是否沒有費用化支出?
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:30
#稅務#
是的,都按資本化支出統計
?閱讀? 24
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你好,老師!幫我發一下殘保金的最新政策?
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:30
#稅務#
今年沒有殘保金新政策。員工30人以下,免殘保金
?閱讀? 7
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國內公司和香港公司簽訂銷售合同,但是貨物出口的運抵國是美國,錢是香港公司打來的,發票也是開給香港公司, 提單和報關單是美國,這樣是合規的嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:22
#稅務#
你好,這樣很難退稅。
?閱讀? 201
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房地產開發企業,土地增值稅清算時,銷售合同增量成本的代理費是否可以進成本,即賣房銷售找的代理,如貝殼,58,這些代理費,是否可以進土增清算 的成本,如果可以,是稅務的哪條條文支持
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:21
#稅務#
你好,這個是不可以的。這種與房產建造本身無關
?閱讀? 20
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老師好,合同簽的是工程勞務委托合同,具體內容是安裝服務,開發票時來勞務*施工費可以嗎,有什么特殊規定
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:13
#稅務#
你好,勞務是加工,修理,修配的大類,不是建筑服務大類
?閱讀? 16
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購進同樣的鋼材,有時單位是噸,有時單位是根,入庫時怎么入?按單位什么入?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:12
#稅務#
您好,按開進來是什么就按這種入,這樣好些
?閱讀? 12
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老師,小規模納稅人開專錢,還是交1%的稅是吧
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:11
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 14
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老師好,合同簽的是工程勞務委托合同,開發票時來勞務*施工費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:07
#稅務#
您好,可以的,開這個可以的
?閱讀? 12
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老師,您好!工程出來竣工驗收報告后,又發生的建筑費用,怎么入賬?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 15:02
#稅務#
同學,你好 如果是你們的項目工程,金額不大,直接做入管理費用,金額比較大的話且是同一會計年度,可以調整成本。
?閱讀? 13
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我們是服裝公司 我們公司呢出租部分廠房給別人,還有部分的水電費產生,這個水電費是單獨 按供電供水這么開么按13%的 水電費一起的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 15:01
#稅務#
您好,這種和租金一起開就可以了,不建議單獨開,這個要經營范圍才可以開的
?閱讀? 67
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老師!您好!工程驗收合格后,有發生的建筑費用,怎么入賬?
家權老師
??|
提問時間:07/21 15:00
#稅務#
關鍵是那個工程是否已經到可以使用狀態?
?閱讀? 11
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醫美行業的成本包含哪些,所有人工費都計入主營業務成本??還是管理費里體現? 主營業務收入和主營業務成本一般占比多少合適
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:58
#稅務#
您好,這種一般人員工資都計入到成本中,這種沒有占比的要求,按實際的來就可以
?閱讀? 8
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老師請問客戶舉報發票違法,稅管要求提交資料調查,但是客戶又說提交了撤銷,但是稅管又說沒有接收到撤銷,這樣的情況該怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:55
#稅務#
您好,要對方把撤銷發給你,你發給專管員看下就可以
?閱讀? 9
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老師,請問職工福利費的發生總共100000元,無票部分是50000元,,工部總額是80萬元,不超工資額的14%部分不用調出來,800000*14%=112000元,那這個112000是用那個跟他做對比呢?
家權老師
??|
提問時間:07/21 14:51
#稅務#
是跟有票部分,無票的不能扣除,直接調增
?閱讀? 8
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老師我想咨詢下個人股權轉讓(公司虧損無利潤),原本A持股比列50.6% 253萬實繳250萬未繳3萬, B持股49.4% 247萬實繳10萬未繳237萬(公司注冊資本總是500萬) 現在變更股權比列首先是A的股權50.6%全轉給C(A和C是媽媽和兒子的關系直系親屬),然后把B的股權49.4%減少為47% 把2.4%轉讓給C(最終股權劃分為C持股53% C持股47%),A轉讓給C直系親屬可以直接轉讓,,但是B和C,之間 的轉讓,請老師幫忙看看轉讓金額多少合適,稅款為多少。轉讓是轉讓未繳部分還是實繳+未繳部分。
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務#
轉讓范圍:可轉讓未實繳部分,也可含實繳,通常轉未實繳(明確后續出資責任)。 轉讓金額:公司虧損,2.4% 股權(對應注冊資本 12 萬)可按 0 元或 12 萬元平價轉讓(需符合公平交易原則)。 稅款: 印花稅:按轉讓金額 0.05% 繳(如 12 萬則 60 元)。 個稅:若 0 元轉讓,無所得則不繳;12 萬轉讓,約繳 2.4 萬元(20% 稅率)。
?閱讀? 65
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老師老板沒有在公司里做工資,但出差時補助一天180元怎樣做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 14:38
#稅務#
您好,這個計入差旅費就可以
?閱讀? 15
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老師,我公司是一家醫院,收到市醫保一筆錢,怎么知道是住院統籌還是門診統籌?還是門診賬戶收入
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:35
#稅務#
看銀行回單附言是否注明(如 “住院統籌”“門診統籌”); 查醫院醫保結算系統,核對住院 / 門診報銷數據; 直接聯系當地醫保部門,提供金額、日期等信息查詢。
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