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小規模第4季度紅沖上季度不含稅165534.66元增值稅專用發票,4季度又開具不含稅3499990.1元增值稅普通發票,總的合計184455.44元不含稅金額,小規模第4季度如何填寫增值稅申報表
樸老師
??|
提問時間:07/17 21:48
#稅務#
1. 主表第1行填合計不含稅銷售額184455.44元。 2. 第2行填紅沖專票負數165534.66元,第3行填普票不含稅銷售額3499990.1元(此處需確認數據是否準確,若合計為184455.44元,可能存在計算差異,建議核對)。 3. 按1%征收率計算稅額,第15行填3%計算的應納稅額,第16行填減征額(銷售額×2%),并填《減免稅明細表》。 4. 系統自動計算應補稅額,若季度銷售額≤30萬,普票部分可享受免稅優惠(需結合實際情況確認)。
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自然人股東從公司無息借款2萬元,約定12月31日還清,現在需要寫借款合同,是寫成用用于經營活動還是非經營活動?
小鎖老師
??|
提問時間:07/17 21:32
#稅務#
這個的話是寫這個經營活動。
?閱讀? 85
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留抵稅有時間限制嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 21:31
#稅務#
您好,沒有,現在沒有時間限制的
?閱讀? 18
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工程會計做賬,公司還有運輸車,運輸車是給項目拉鋼梁,怎么做到項目單獨核算,運輸車單獨核算
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 21:30
#稅務#
您好,這個運輸車直接入到項目中就可以,不用單獨核算
?閱讀? 26
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一、《財政部 國家稅務總局關于對超豪華小汽車加征消費稅有關事項的通知》(財稅〔2016〕129號)第一條中超豪華小汽車征收范圍調整為“每輛零售價格90萬元(不含增值稅)及以上的各種動力類型(含純電動、燃料電池等動力類型)的乘用車和中輕型商用客車”。《財政部 國家稅務總局關于調整小汽車進口環節消費稅的通知》(財關稅〔2016〕63號)規定的超豪華小汽車進口環節消費稅的征收范圍相應調整。 對純電動、燃料電池等沒有氣缸容量(排氣量)的超豪華小汽車僅在零售環節征收消費稅。 這樣,教材內容要糾正嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 21:15
#稅務#
你好,課本沒改變的按照課本內容
?閱讀? 77
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老師,小規模轉一般納稅人,預估9月結束后銷售超了500萬,那應該申請9月轉一般納稅人還是10月再申請?想第3季度結束,10月再轉一般納稅人可以嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/17 21:15
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 21
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我是小規模納稅人,稅務局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個人手里購買的固定資產,他給找人開的票,我能否固定資產不開發票,根據付款憑證暫估入賬,按月計提折舊,匯算清繳之前收不到發票就納稅調增可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 21:06
#稅務#
您好,可以的, 要他把這兩張發票紅沖
?閱讀? 18
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我在代賬公司負責做賬,其他人負責報稅,他沒有如實申報企業所得稅,少繳了很多稅款,我計提所得稅費用可以直接按照他申報的數據來計提嗎?會有什么風險不?
郭老師
??|
提問時間:07/17 20:07
#稅務#
可以的 沒風險 后期他補上你在計提
?閱讀? 18
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為什么增值稅不進入利潤表?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 19:55
#稅務#
您好,因為增值稅是價外稅
?閱讀? 27
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在電子稅務局怎么注銷
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 19:45
#稅務#
您好,是要注銷稅務嗎?
?閱讀? 18
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計算增值稅稅負率是看增值稅稅報表的19欄還是24欄
郭老師
??|
提問時間:07/17 19:10
#稅務#
24行的 這個是你繳納的 但是你得實際支付了 未交不算
?閱讀? 31
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我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
董孝彬老師
??|
提問時間:07/17 18:36
#稅務#
您好,抖音是第三方嘛,貸方還是 某公司,抖音會扣手續費的, 借:銀行 財務費用 貸:應收-**公司
?閱讀? 33
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請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應該怎么算?謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/17 18:31
#稅務#
匯算的時候,個體戶的和他的工資分開自己算自己的,但是累計扣除費用只能在一個地方抵扣
?閱讀? 26
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體育公司銷售培訓課程,若是員工子女報培訓,可打八折。應該視同正常的商業折扣按折扣后金額計算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費,按全額計算增值稅呢。有什么注意事項如何記賬
郭老師
??|
提問時間:07/17 18:27
#稅務#
按照折扣之后的那個交增值稅 如果開發票的話,按照折扣之后開發票或者開原價再開一個折扣,注意一下收入不能小于成本
?閱讀? 18
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老師,我們是危化品運輸公司,我司和A公司簽訂的運輸合同,A司賬戶被查封了,我們和他結算時他讓我們給B公司開票,但我們沒和B公司簽合同,這倆家公司是一個法人,如果我司開發票給B公司,我們和B公司補個運輸合同有效嗎
鐘存老師
??|
提問時間:07/17 18:12
#稅務#
給誰提供服務 就給誰開具發票 付款可以委托付款 收發票不能委托
?閱讀? 23
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老師你好,外貿公司出口工業用潤滑油,需要繳納哪些稅,查詢顯示“征收率0.13,稅種消費稅/0.13,”這種是要視同內銷,征收0.13的消費稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 18:04
#稅務#
外貿公司出口該工業用潤滑油,因商品碼標識“禁止出口或出口不退稅”,需看是否符合視同內銷條件。若符合,要繳納消費稅(從量定額1.71152元/千克 + 從價定率13%) ,增值稅方面若不符合退稅條件也可能視同內銷繳稅,具體以稅務機關認定為準 。
?閱讀? 125
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房地產企業結轉成本時候,怎么樣結轉,麻煩老師舉例說明,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/17 18:00
#稅務#
你好,其實這個也是一樣。比如開發了100套房子,花了1000萬。 現在賣出去10套,結轉100萬的成本就可以了。
?閱讀? 21
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有一位老板,經營了多家個體工商戶,同時在另一家公司上班,拿勞務報酬,請問他交個稅,是將勞務報酬和個體經營的合并計算,還是分開計算啊
董孝彬老師
??|
提問時間:07/17 17:54
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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已經開通社保了,但是本月沒有員工交社保(離職了),那這個月還需要申報社保嗎
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:50
#稅務#
已經離職的直接減員不需要再交了
?閱讀? 19
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非勞動合同員工發提成是按照勞務報酬申報嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:48
#稅務#
是的,就是那樣申報的
?閱讀? 25
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對于人力資源管理有限公司進行的代發工資和社醫保能否開票?能開具普通發票還是增值稅專用發票?開票的大類是什么?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 17:45
#稅務#
你好,這個是開差額發票。 大類就是人力資源服務 人力資源服務 人力資源服務 3040803
?閱讀? 190
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委托拍賣收取傭金收入。開票是只開傭金還是要開全額?是不是分開開兩張?一個免稅的貨值。一個傭金收入?還是應該都開在一張票上
宋生老師
??|
提問時間:07/17 17:42
#稅務#
你好,是開傭金就可以了。 貨款不是拍賣行開
?閱讀? 42
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賣蔬菜的個體一般納稅人他的所得稅免不免
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:38
#稅務#
那個只是免增值稅,不免個稅
?閱讀? 20
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出售車庫,34平方米,要交多少錢的稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/17 17:38
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
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老師我們是新公司 為啥有個罰沒收入?
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:34
#稅務#
那個應該是稅局罰款
?閱讀? 19
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銷售舊車的稅率是多少?
明琪老師
??|
提問時間:07/17 17:30
#稅務#
下午好親!咱是銷售二手車企業嗎,還是自用的車處置啊
?閱讀? 46
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出口的運輸方式用順豐一個月有1-3單,也有國內正常寄快遞,是不是分開開票會更好的
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:30
#稅務#
是的,建議分開開好些的
?閱讀? 20
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您好,我們是非房企,我們企業的蓋好的房子要賣給業主,我們怎么開發票呢,貨物明細開什么呢以及對應的稅率是多少呢
宋生老師
??|
提問時間:07/17 17:25
#稅務#
你好,你們是一般納稅人還是小規模
?閱讀? 29
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危廢集裝箱,能否購買后出售,公司無資質
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:07/17 17:21
#稅務#
同學你好,如果沒相關資質的情況下,不能購買出售危廢集裝箱
?閱讀? 18
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老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,有些專家是退休人員,幫代扣代繳個稅,是按勞務報酬報酬申報吧
家權老師
??|
提問時間:07/17 17:16
#稅務#
是的,就是那樣子的哈
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