范老師 ??| 提問時間：07/24 15:23
#稅務(wù)師#
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- 甲公司為增值稅一般納稅人，2024年12月21日購入原材料200噸，收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000 元，增值稅稅額為52000元，另發(fā)生運費，取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含稅價款3000元（增值稅稅 率為9%），途中保險費為800元。途中貨物一共損失40%，經(jīng)查明原因，其中5%屬于途中的合理損耗，剩余的35%屬 于非正常損失。若采購費用由實收材料全部負擔，不考慮其他因素，則該原材料的入庫單價為（ ）元。應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%）對么
- 老師合理損耗數(shù)量也會減少啊，應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%），是不是應(yīng)該這樣算？ 范老師 ??| 提問時間：07/24 15:21#稅務(wù)師#
- 2 × 24年度，甲公司發(fā)生的有關(guān)交易或事項如下：（1）計提職工工資500萬元；（2）以自產(chǎn) 產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工，產(chǎn)品成本為100萬元，對外銷售價格為150萬元；（3）按當年實 現(xiàn)凈利潤3%計算支付給高管人員的獎金200萬元，于2× 25年3月底之前發(fā)放完畢。不考慮相 關(guān)稅費及其他因素，甲公司確認“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方的金額是（? ? ）。 A.?600 萬元? C.?850 萬元? B.?800 萬元 D.?650 萬元
想問下老師詳細的會計分錄
（2）和（3）是支付，不應(yīng)該在借方嗎？ 周老師 ??| 提問時間：07/24 15:21#CPA#
- A 項目系2016 年3 月開工的項目，采用簡易計稅方法。為開發(fā)該項目，該公司向政府支付了地價款45 億元，并繳納了契稅和印花稅。截至2025 年2 月該項目已經(jīng)預(yù)售了90%的房屋，實現(xiàn)含增值稅預(yù)售收入88 億元。
項目應(yīng)預(yù)繳的增值稅＝ 880 000÷（1＋5%）×3%≈25 142.86（萬元）
就是我今天上午我看了個那個增值稅的那個計算題啦，然后老師說那個預(yù)繳增值稅，它那個2%，看到預(yù)繳就是2%，然后今天又看到一個預(yù)繳。他竟然寫了個3%，哎，我真的是被弄混了這些。 郭老師 ??| 提問時間：07/24 15:21#實務(wù)#
- 老師您好 ，從中國電子口岸導(dǎo)入到稅務(wù)系統(tǒng)的XML 文件，是一個一個的導(dǎo)入嗎 宋生老師 ??| 提問時間：07/24 15:17#中級職稱#
- 老師，你知道開票加稅點的原理嗎，我捊不明白
想知道這個原理，。 不是原因 小菲老師 ??| 提問時間：07/24 15:16#實務(wù)#
- 老師，你知道開票加稅點的原理嗎，我捊不明白 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 15:14#實務(wù)#
- 配制葡萄酒一批，將10%的葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售酒心巧克力，不含稅售價為20 萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定4 月10 日付款。
（4）將剩余90%的葡萄酒裝瓶對外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36 萬元、稅額4.68 萬元。
3）應(yīng)納消費稅＝ 36 ÷ 90% × 10% ×10% ＝ 0.4（萬元）。[0.5 分] 納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費品，其消費稅納，，，為啥是這個式子 樸老師 ??| 提問時間：07/24 15:14#實務(wù)#
- 老師，問下老板開了公司的專票，但是他沒拿回來報銷，在電子稅務(wù)局上能看到這個發(fā)票信息，這個專票我用處理嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/24 15:13#實務(wù)#
- 收到發(fā)票，還沒付款，怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/24 14:58#實務(wù)#
- 工會經(jīng)費計提是計入管理費用對吧 文文老師 ??| 提問時間：07/24 14:48#中級職稱#
- 老師公司上年底暫估了成本，今年取得發(fā)票需要沖減暫估成本，應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整還是說直接在當期做一筆沖減成本的分錄呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 14:47#稅務(wù)#
- 第六年初調(diào)整后的租賃負債入賬價值和應(yīng)確認的資產(chǎn)處置損益，怎么算呢？
小趙老師 ??| 提問時間：07/24 14:46#CPA#
- 稅務(wù)師涉稅服務(wù)相關(guān)法律科目的550題中水升公司提供了80萬的出資證明，是證明之前40%的80萬出資了，還是證明追加的專利價值80W？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/24 14:45#稅務(wù)師#
- 550題中水升公司提供了80萬的出資證明，是證明之前40%的80萬出資了，還是證明追加的專利價值80W？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 14:43#稅務(wù)#
- 上面是課件公式，下面題型又選的a，這個怎么考慮啊 課件里的和答案c是同一個選項 apple老師 ??| 提問時間：07/24 14:39#實務(wù)#
- 在實務(wù)中，給員工出差補貼沒有發(fā)票能稅前扣除么，如果可以這個標準如何界定 劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 14:39#稅務(wù)#
- 老師繳納房產(chǎn)稅需要計提嗎 文文老師 ??| 提問時間：07/24 14:26#中級職稱#
- 1、公司票面額是6%；
2、供應(yīng)商票面額是13%；
3、現(xiàn)在公司增值稅不夠抵扣需要買一些進項票進來，供應(yīng)商需收10%的稅點買張票進來
以增值稅的角度和企業(yè)所得稅的角度分別來說，我這樣操作劃不劃算呢
老師，麻煩幫忙解答一下，謝謝啦 小林老師 ??| 提問時間：07/24 14:26#實務(wù)#
- 你好，想問下，所有者權(quán)益是正數(shù)，投入汽車為投資成本，股東退股時，股東拿走了汽車，余下的所有都權(quán)益是不是要把汽車的價值減出來？ 余下能分的權(quán)益，是要減出來后，才分？ 郭老師 ??| 提問時間：07/24 14:18#實務(wù)#
- 這個公式是優(yōu)先股資本成本率？還是資本成本呢 暖暖老師 ??| 提問時間：07/24 13:53#實務(wù)#
- 現(xiàn)金流量表是會計報表的一種，反映了企業(yè)在特定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況，用于評估企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況。 周老師 ??| 提問時間：04/28 16:45#會計實務(wù)#
- 高級會計師的評定標準是什么？ 李老師 ??| 提問時間：04/28 15:53#會計實務(wù)#
- 調(diào)整以前期間主營業(yè)務(wù)收入的目的是什么？ 周老師 ??| 提問時間：04/28 15:06#會計實務(wù)#
- 蘭考契稅是在哪個時期實行的？ 李老師 ??| 提問時間：04/28 13:12#會計實務(wù)#
- 如果一筆存款的年利率為3%，存款期限為6個月，計算存款到期后的利息是多少？ 王一老師 ??| 提問時間：04/28 13:01#會計實務(wù)#
- 資產(chǎn)負債表可以反映企業(yè)的財務(wù)狀況和償債能力，幫助投資者、債權(quán)人和管理層評估企業(yè)的經(jīng)營狀況。 王一老師 ??| 提問時間：04/28 13:00#會計實務(wù)#
- 企業(yè)申請的專利應(yīng)如何進行會計核算？ 李老師 ??| 提問時間：04/28 12:46#會計實務(wù)#
- 展位裝修費的會計處理方式是資本化還是費用化？ 王一老師 ??| 提問時間：04/28 12:28#會計實務(wù)#
- 存款期限對定期存款利息的計算有何影響？是越長期限利息越高還是越短期限利息越高？ 王一老師 ??| 提問時間：04/28 12:20#會計實務(wù)#
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