樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:41
#稅務#
發現問答
分享他人的知識經驗
- 最新回答
- 熱門回答
- 老師您好，本月我電子稅務局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣，記賬軟件上多了43.16的差額，但是我核對了本月的記賬，進項和銷項都是沒有問題的，就不知道這43.16的差額是哪多出來的，記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元，電子稅務局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02，合計11492.8元，沒有預交稅款，附加稅沒有計算在里面，前期也沒有未處理的應交稅金，該怎么調整
- 您好，老師我想請教一下，我們公司是新公司A，借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目，用B公司和對方C簽了合同，但是實質是我們新公司A經營，現在要給C付租金，我們A打給B，B再打給C，這其中開發票有什么風險沒？B公司能不能擬個合同原價轉租打包給A，這個有沒有稅務風險? 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:38#稅務#
- 老師，機械租賃填在增值稅表一哪一欄 郭老師 ??| 提問時間：05/15 12:37#稅務#
- 補充醫療保險可以稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 12:36#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報我改完了，我現在做了一筆分錄借：其他應收款貸：未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:34#稅務#
- 老師，填寫企業所得稅年報，資產平均值，按照賬面填寫的話，和四季度所得稅報表不太一樣，這種情況我是直接按照四季度報表資產平均值填寫，還是按照賬面實際的填寫呀？ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:31#稅務#
- 老師，土地交城鎮土地使用稅還需要并入房產交房產稅嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/15 12:27#稅務#
- 老師，請問公司投資了其他公司工商年報是否有投資信息或購買其他公司勾選是還是否 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/15 12:26#稅務#
- 韓老師，剛注冊的律師事務所，合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人，其中合伙人打的合伙款已經完成驗資，現在老板要打錢到公戶備注投資款，把3個合伙人的錢給還了，這樣可以嘛？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:25#稅務#
- 老師 匯算清繳填企業所得稅年度納稅申報表的時候提示營業收入數值與增值稅收入不一致 發現某季度增值稅銷售額填錯了 現已更正那個季度的增值稅申報表 現在企業所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 12:11#稅務#
- 剛注冊的律師事務所，合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人，其中合伙人打的合伙款已經完成驗資，現在老板要打錢到公戶，把幾個合伙人的錢給還了，這樣可以嘛 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 12:08#稅務#
- 老師您好，收到稅務局通知有個人要補稅，預扣預繳匯總金額大于零是什么意思 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:58#稅務#
- 老師請問下，在報所得稅匯算時，折舊表上的本年累計折舊數，是不是要減去處理固定資產的折舊 數填剩余折舊數？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:55#稅務#
- 老師你好，公司去年成立，去年到今年的三月份都是籌建期，這個月開票營業了，所有費用不計入開辦費了嗎？和平常正常入賬費用嗎，比如銷售費用—招待費，管理費用—辦公費？是這樣嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:53#稅務#
- 企業所得稅匯算清繳，基本信息里面有個主要股東及分紅情況，這個怎么填寫，點擊獲取初始化數據可以得到嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:51#稅務#
- 一般納稅人企業用DHL快遞從新加坡進口一票貨物，實現國內銷售以后如何去抵稅 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:49#稅務#
- 您好，老師，機器設備是法人2013年買的，原來干活一直也不用開發票就沒有成立公司，今年4月份成立的個體工商戶，這個機器設備能入賬計提折舊嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:49#稅務#
- 老師，可以發一份最新的固定資產折舊年限表給我嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:47#稅務#
- 本公司是貿易公司。采購了一批纖維，找了第三方加工后成加彈纖維，現已出口，出口貨物名稱是加彈纖維，進貨發票名稱是纖維，請問這情況可以申請出口退稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:45#稅務#
- 老師，做完進項稅額轉出后月末怎么做結轉分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 11:42#稅務#
- 準備金余額轉為當期收入如何做分錄 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:42#稅務#
- 公司一廠房掛在建工程 現完工了需要轉入固定資產，這部分的房產稅房產原值應該怎么計算 可需要含土地的價值 還有在建工程里的附屬工程項目可需要計入該房產的房產原值計算房產稅啊 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:39#稅務#
- 老師，請教您:個體戶餐廳的材料采購是店長個人代買的，沒有發票報銷，每個月支付大概24萬左右材料款給店長個人，年累計流水超過240萬了；這種情況會影響店長的個人所得稅嗎。 小菲老師 ??| 提問時間：05/15 11:38#稅務#
- 3月是中旬入職，工資 4月發放，5月申報個稅累計扣除數是多少 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:38#稅務#
- 老師，我這樣做對不對啊，去年的 樸老師 ??| 提問時間：05/15 11:35#稅務#
- 辛苦圖片這個老師說下謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/15 11:30#稅務#
- 2024年企業所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測？我記得以前都有現在取消了嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 11:27#稅務#
- 辛苦圖片這個老師說下謝謝 明琪老師 ??| 提問時間：05/15 11:27#稅務#
- 老師您好，我們公司是23年年底成立，屬于新能源技術推廣服務行業，目前有3個實用新型專利證書，1個外觀設計專利證書，賬務處理方面設有研發支出科目，二級科目只有工資社保折舊，也沒有項目立項相關資料，因為我沒有從事過相關行業，能不能麻煩老師稍微指點一下我后續的工作，十分感謝！ 樸老師 ??| 提問時間：05/15 11:26#稅務#
- 老師，普通發票能進項稅抵扣嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/15 11:26#稅務#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問