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請(qǐng)問(wèn)老師,我們當(dāng)年借管理費(fèi)用 -社保5萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 5萬(wàn)(個(gè)人社保和企業(yè)社保就是計(jì)提5萬(wàn)的意思),然后有一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬-社保1萬(wàn),填寫(xiě)匯算清繳時(shí)候 五、各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款 我是不是應(yīng)該填5萬(wàn)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:35
#稅務(wù)#
是的,需要填賬載金額5萬(wàn)。稅收金額是公司部分
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你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:32
#稅務(wù)#
公司的開(kāi)票信息,公司名稱(chēng)與稅號(hào),是自動(dòng)默認(rèn)的,無(wú)法修改
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老師,您好,我們是加氣站,客戶(hù)充值,1000元后給客戶(hù)積分1000分,累計(jì)到一定分?jǐn)?shù)兌換充值,1000分兌換10元,這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:30
#稅務(wù)#
實(shí)際兌換時(shí),再做分錄
?閱讀? 53
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公司一般納稅人,從農(nóng)戶(hù)收購(gòu)筍子,經(jīng)過(guò)加工,然后銷(xiāo)售出去,這個(gè)屬于免稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:28
#稅務(wù)#
銷(xiāo)售加工后的竹筍不免稅
?閱讀? 27
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客戶(hù)下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。可以的。
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老師 您好 想問(wèn)下企業(yè)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬這塊 去年公司賬上沒(méi)錢(qián) 沒(méi)有實(shí)付給員工 但是個(gè)稅申報(bào)是按應(yīng)付來(lái)申報(bào)的 員工工資是掛到其他應(yīng)付款這個(gè)科目里的 這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題呢 另外納稅調(diào)整這塊需要做嗎 科目余額表里的借貸方不一致 實(shí)際支付看借方 賬載金額看貸方嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:23
#稅務(wù)#
將未付工資掛 “其他應(yīng)付款” 無(wú)實(shí)質(zhì)錯(cuò)誤,但不夠直觀。個(gè)稅按應(yīng)付申報(bào)正確。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),若匯算清繳結(jié)束前未實(shí)際支付工資,需納稅調(diào)增,后期支付可做納稅調(diào)減。賬載金額通常看應(yīng)付職工薪酬貸方,實(shí)際支付看借方,借貸方差額反映計(jì)提與支付差異。
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老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:23
#稅務(wù)#
若按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),不會(huì)減除5000元
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請(qǐng)問(wèn) 25.3月住房公積金9個(gè)人5000,因?yàn)槠渲幸粋€(gè)在住房公積金結(jié)算期間不能停止,導(dǎo)致3月份繳納這個(gè)人單位和個(gè)人假設(shè)合計(jì)500到時(shí)候會(huì)向他要回來(lái) 請(qǐng)問(wèn) 計(jì)提單位住房公積金是不是計(jì)提8個(gè)人 借:管理費(fèi)用2250 貸應(yīng)付職工薪酬2250 繳納 借應(yīng)付職工薪酬2250 其他應(yīng)收款-員工個(gè)人2250 其他應(yīng)收款-個(gè)人(單位+和個(gè)人回收)500 貸銀行存款5000
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:18
#稅務(wù)#
計(jì)提單位住房公積金時(shí),若按單位和個(gè)人繳納比例各半算,你計(jì)提 8 個(gè)人單位部分 2250 元分錄邏輯正確。繳納時(shí),單位部分應(yīng)為 9 人金額共 2500 元,個(gè)人部分是 8 人正常的 2250 元加上多交員工個(gè)人承擔(dān)部分(如按比例各半為 250 元 ),正確分錄是借 應(yīng)付職工薪酬 —— 住房公積金(單位部分 )2500、其他應(yīng)收款 —— 員工個(gè)人(8 人正常個(gè)人部分 )2250、其他應(yīng)收款 —— 員工個(gè)人(多交員工個(gè)人部分 )”250,貸 “銀行存款” 5000 ,你原繳納分錄單位部分金額有誤。
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公司聘請(qǐng)專(zhuān)家,需要支付給專(zhuān)家2000元的勞務(wù)費(fèi),專(zhuān)家在電子稅務(wù)局app開(kāi)票,有一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生地,應(yīng)該怎么填呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:18
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)填實(shí)際發(fā)生地就可以
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算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:11
#稅務(wù)#
您好,不能, 這個(gè)增值稅是價(jià)外稅
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老師,稅局打電話(huà)說(shuō)公司購(gòu)銷(xiāo)不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:08
#稅務(wù)#
您好,是不是你們收到的進(jìn)項(xiàng)和開(kāi)出去的大類(lèi)不一樣
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老師好,想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問(wèn)題一:是不是沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證開(kāi)不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問(wèn)題二:勞務(wù)公司給我們開(kāi)具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:07
#稅務(wù)#
沒(méi)有人力資源服務(wù)許可證不能開(kāi)具人力資源服務(wù)-勞務(wù)派遣的發(fā)票,但是可以開(kāi)具勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)這類(lèi)發(fā)票
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我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒(méi)有收入。之前都是母公司借錢(qián)給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:03
#稅務(wù)#
你好,可以借款形式,不需要簽訂人力外包合同
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老師,匯算清繳,我發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬上比卡片資產(chǎn)多,發(fā)現(xiàn)卡片少做了一個(gè),固定資產(chǎn)折舊少計(jì)提了,賬上如何調(diào)整,匯算如何調(diào)整
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那卡片要補(bǔ)做,折舊也要補(bǔ)做
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老師您好,我公司在京東上購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡后,用來(lái)買(mǎi)贈(zèng)品贈(zèng)給客戶(hù),這個(gè)怎么入賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:51
#稅務(wù)#
借、銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)、貸、銀行存款
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老師在開(kāi)普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:47
#稅務(wù)#
他是一般納稅人小型微利企業(yè)的嗎?還是小規(guī)模的?
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您好老師,我們是一家建筑公司,和甲方簽訂合同的時(shí)候有寫(xiě)材料占多少,材料占多少,但是我咋看了下供應(yīng)商的供貨金額,就沒(méi)有合同材料占比的金額多呀,項(xiàng)目都完工了??。我是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本必須要按照項(xiàng)目材料人工的配比結(jié)轉(zhuǎn)呢,奇怪
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你結(jié)轉(zhuǎn)按照實(shí)際來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
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在哪里導(dǎo)出來(lái)增值稅申報(bào)表?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:25
#稅務(wù)#
登錄新電子稅局,點(diǎn)擊【我要查詢(xún)】-【一戶(hù)式查詢(xún)】-【申報(bào)信息查詢(xún)】;第二步:設(shè)置查詢(xún)條件,點(diǎn)擊【查詢(xún)】,
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請(qǐng)問(wèn) 我們公司是子公司,和母公司有往來(lái)款50萬(wàn)元(沒(méi)有利息什么的),企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表要報(bào)此項(xiàng)嗎?填報(bào)在哪里,選什么交易類(lèi)型
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:22
#稅務(wù)#
子公司與母公司 50 萬(wàn)元往來(lái)款屬關(guān)聯(lián)交易,需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表申報(bào)。若與有形資產(chǎn)相關(guān),填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》;若為單純資金拆借,填《G107000 融通資金表》,交易類(lèi)型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。
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老師您好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的應(yīng)付職工薪酬科目因?yàn)榉咒浗栀J方做錯(cuò),但是計(jì)入管理費(fèi)用的金額是對(duì)的,只是應(yīng)付工資多記了9000元導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)也多記了對(duì)應(yīng)的金額,這種情況下我能在今年的應(yīng)付工資里把去年多記的金額沖回嗎?然后工會(huì)經(jīng)費(fèi)也扣掉多記的那部分去申報(bào)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:16
#稅務(wù)#
那你叫賬上你的工資薪金沒(méi)有問(wèn)題 不存在下一年抵扣 你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多交了申請(qǐng)退
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你好老師我公司員工的慰問(wèn)金計(jì)入什么科目
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:12
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)材料100008元,實(shí)際只付了100000元,對(duì)方開(kāi)了張100008元的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)改怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:12
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你把差額進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外收入
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外貿(mào)企業(yè)出口貨物零稅率,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,需要備注的美元價(jià)格和FOB價(jià)是整張報(bào)關(guān)單的還是單獨(dú)需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的這一項(xiàng)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:08
#稅務(wù)#
單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,單獨(dú)轉(zhuǎn)銷(xiāo)這一個(gè)
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老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:07
#稅務(wù)#
你好計(jì)提的需要納稅調(diào)增,稅務(wù)局不認(rèn)可減值
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您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:05
#稅務(wù)#
選 “已入賬(企業(yè)所得稅前扣除)”:若該費(fèi)用屬于企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)支出,符合企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)定,比如日常辦公費(fèi)、合理差旅費(fèi)等,能在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,就選此項(xiàng) 。 選 “已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)”:當(dāng)費(fèi)用是企業(yè)所得稅法明確規(guī)定不得扣除的項(xiàng)目,像稅收滯納金、罰金罰款、非公益性捐贈(zèng)等,應(yīng)選此項(xiàng) 。
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裝修開(kāi)票,對(duì)方跟我要項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址,我們就是實(shí)體店裝修,項(xiàng)目名稱(chēng)填什么,項(xiàng)目地址填店里地址可以嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 13:03
#稅務(wù)#
項(xiàng)目名稱(chēng)可以填寫(xiě)為 “[實(shí)體店具體名稱(chēng)] 裝修工程”,比如 “XX 奶茶店裝修工程”“XX 服裝店裝修工程” 等,這樣能明確體現(xiàn)出裝修的對(duì)象和性質(zhì)。 項(xiàng)目地址填寫(xiě)店里的地址是可以的,這樣能準(zhǔn)確反映裝修項(xiàng)目的具體地點(diǎn),便于雙方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定位和管理,也符合稅務(wù)開(kāi)票的相關(guān)要求
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生鮮公司,肉類(lèi),雞鴨類(lèi)及其內(nèi)臟銷(xiāo)售與批發(fā)是不是免增值稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 12:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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個(gè)體工商戶(hù)怎樣申報(bào)個(gè)稅,如果給員工發(fā)放工資用私卡支付,對(duì)持卡人有影響嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 12:49
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅流程 登錄電子稅務(wù)局,選 “個(gè)人所得稅” 模塊,分別填 “經(jīng)營(yíng)所得”(錄收入、成本等)和 “工資薪金所得”(錄員工薪資等信息),核對(duì)后提交申報(bào),按提示繳稅。 私卡支付影響 對(duì)持卡人有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(補(bǔ)繳稅款等)、法律風(fēng)險(xiǎn)(偷漏稅處罰)、勞務(wù)糾紛風(fēng)險(xiǎn)(難證工資發(fā)放)、財(cái)產(chǎn)混同風(fēng)險(xiǎn)(債務(wù)糾紛時(shí)個(gè)人財(cái)產(chǎn)償債)
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老師,個(gè)體需要注銷(xiāo)的詳細(xì)步驟
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/14 12:46
#稅務(wù)#
要注銷(xiāo)個(gè)體戶(hù),您可以按照以下步驟進(jìn)行: 網(wǎng)上申請(qǐng):登錄政務(wù)服務(wù)平臺(tái),選擇相應(yīng)的市場(chǎng)監(jiān)管局,填寫(xiě)《個(gè)體工商戶(hù)注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)》并進(jìn)行電子簽名。 準(zhǔn)備材料:上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、完稅證明等相關(guān)材料。 提交申請(qǐng):提交申請(qǐng)后,等待審批。 處理稅務(wù):確保已處理完稅務(wù)和財(cái)務(wù)事宜,獲取稅務(wù)局開(kāi)具的“清稅證明”。 確認(rèn)注銷(xiāo):在工商登記系統(tǒng)中查看經(jīng)營(yíng)狀態(tài),確認(rèn)注銷(xiāo)成功。 請(qǐng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w要求和流程進(jìn)行操作,建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管局以獲取詳細(xì)信息。
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