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匯算清繳長期待攤原值,本年數(shù),累計數(shù)怎么填啊
家權老師
??|
提問時間:05/12 11:29
#初級職稱#
本年數(shù)就是本年攤銷的金額,累計數(shù)就是累計攤銷的金額
?閱讀? 4099
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老師,現(xiàn)在湖南社保不用測算,在稅務局網下載客戶端。找不到納稅服務窗口。根據視頻提示也沒有看到。
王璐璐老師
??|
提問時間:05/12 11:26
#初級職稱#
你好 你先進湖南省稅務局官網 找到沒有呀 你截圖出來看下
?閱讀? 3935
?收藏? 9
怎么理解每句話的后半句,前面的我知道可以是借超支,貸節(jié)約。①材料成本差異中借方登記超支差異及發(fā)出材料應負擔的節(jié)約差異②貸方登記節(jié)約差異及發(fā)出材料應負擔的超支差異。
廖君老師
??|
提問時間:05/12 11:21
#初級職稱#
您好,最終是還原實際成本,材料成本差異只是一個過渡科目,最后余額為0,先借了就要后貸,購入時登記,發(fā)出時結轉是反著的才平。
?閱讀? 4159
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年度財務報告不是永久保存嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/12 11:06
#初級職稱#
你好是永久保存的 第四個對
?閱讀? 4046
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最后那個怎么寫
黃老師
??|
提問時間:05/12 11:03
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據提供的信息,我們可以確定甲公司接受了一臺設備作為投資,設備的市場售價為200萬元,增值稅稅額為26萬元,安裝人員工資為4萬元,且該設備在2020年4月10日達到預定可使用狀態(tài)。按照合同約定,該投資計入實收資本的金額為180萬元。 在處理這筆交易時,我們需要考慮以下幾個會計分錄: 1. 記錄接受設備的入賬價值,包括增值稅。 2. 記錄支付給安裝人員的工資。 3. 記錄設備的實際投資金額計入實收資本。 根據中國的會計準則,增值稅專用發(fā)票上的增值稅可以作為進項稅額抵扣相應的銷項稅額。但是,由于這里是投資者投入設備,且增值稅是由投資方支付,因此,甲公司可以將整個設備的價值(含稅)計入固定資產的成本。 會計分錄如下: 1. 記錄接受設備并計入固定資產(假設設備的使用壽命和殘值未提供,因此不考慮折舊): ``` 借:固定資產 - 設備 226萬元(含增值稅) 貸:實收資本 180萬元 貸:資本公積 - 股本溢價 46萬元(226萬元 - 180萬元) ``` 2. 記錄支付安裝人員工資: ``` 借:固定資產 - 在建工程(或設備) 4萬元 貸:銀行存款或應付職工薪酬 4萬元 ``` 3. 當設備達到預定可使用狀態(tài)時,將在建工程轉入固定資產: ``` 借:固定資產 - 設備 4萬元 貸:固定資產 - 在建工程 4萬元 ``` 請注意,具體的會計分錄可能需要根據實際情況和當?shù)氐臅嫓蕜t進行調整。上述分錄是基于提供的信息和一般的會計處理原則。如果有更多的細節(jié),比如設備的使用壽命、殘值、折舊方法等,還需要進一步的會計處理。 祝您學習愉快!
?閱讀? 628
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老師,兼營和混合銷售如何區(qū)分
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/12 11:02
#初級職稱#
你好 兼營:款項向不同的人收取,比如酒店提供住宿服務,同時兼營銷售香煙 混合銷售,款項向一個人收取,比如銷售貨物同時提供運輸
?閱讀? 1097
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老師我聽課的時候從來都沒有聽到過研究費用這一節(jié)啊,是不是往年有今年刪除的部分?如果是刪除的我就不糾結了。初級會計。
小菲老師
??|
提問時間:05/12 10:56
#初級職稱#
同學,你好 有研發(fā)費用的,不是重點
?閱讀? 3933
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440題D選項。因為我做題的時候想著銷售傭金放合同取得成本以后不也是要攤銷到銷售費用的嗎?然后雖然聽課的時候依稀記得是以后攤銷。但是我想不出來以后怎么攤銷。她難道不是這個月賣了就拿到這筆錢了嗎?那應該這個月就直接結轉進銷售費用了。 主要是思路上想不通,不想死記硬背,老師解釋一下
廖君老師
??|
提問時間:05/12 10:49
#初級職稱#
您好,因為傭金是不固定的,跟銷售數(shù)量或金額相關,這是變動的部分(增量成本), 合同取得成本的賬務處理 (企業(yè)為取得合同發(fā)生的增量成本預期能夠收回的(比如銷售傭金),應作為合同取得成本確認為一項資產)
?閱讀? 3806
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用于本單位車輛使用不屬于自產自用嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/12 10:40
#初級職稱#
你好,用于本單位車輛使用,屬于自產自用,這個過程也是需要繳納消費稅的
?閱讀? 4095
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不太明白為啥這題選ABD,求解答
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/12 10:38
#初級職稱#
你好,回購的時候,分錄是 借:庫存股 1000萬*3,貸:銀行存款1000萬*3 注銷的時候,分錄是 借:股本 1000萬*1,資本公積—股本溢價 2000萬,貸:庫存股1000萬*3 所以是選擇 ABD 選項
?閱讀? 3918
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看不太懂這道題,求解答
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/12 10:36
#初級職稱#
你好,金銀首飾以舊換新的,消費稅是按扣除舊的作價之后的金額計算,因為題目是給的含稅價,需要換算成不含稅價,然后乘以消費稅稅率,所以是選擇A選項
?閱讀? 4096
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老師 像我們代供應商支付供應商的貨款 在對賬單上面是付款還是欠貨款 用正數(shù)還是負數(shù)體現(xiàn)
家權老師
??|
提問時間:05/12 10:26
#初級職稱#
在對賬單上面是付款
?閱讀? 4031
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還是不理解式子中計算消費稅時為什么要÷(1-消費稅稅率)
家權老師
??|
提問時間:05/12 10:15
#初級職稱#
因為消費稅是價內稅,稅金是價的一部分
?閱讀? 3844
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逾期或收取時間超過12個月的,并入銷售額征稅。 老師,“收取時間超過12個月”是什么意思呀?
小趙老師
??|
提問時間:05/12 10:10
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: "收取時間超過12個月"是指在交易中,如果買方支付了某種費用(例如包裝物押金),并且這筆費用在12個月后仍未退還給買方,那么這筆費用就應該被視為銷售額的一部分,并據此征收增值稅。 在你提供的圖片內容中,提到了包裝物押金的稅務處理,特別是在增值稅和消費稅方面的處理。對于一般應稅消費品,如果包裝物押金逾期或收取時間超過12個月,那么這筆押金應并入銷售額征稅。這意味著,如果押金在12個月內沒有退還給顧客,它就被視為銷售的一部分,需要計入銷售額并繳納相應的增值稅。 這種規(guī)定是為了防止商家通過長時間不退還押金的方式來逃避稅收。因此,如果你是商家,你需要注意這個時間限制,并確保在12個月內處理好押金的退還問題,以免增加額外的稅務負擔。如果你是顧客,這也意味著你應該在12個月內追回你的押金,以避免它變成商家的銷售收入并被征稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 842
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542題雙倍工資不是4000嗎 4000*10=40000啊 為什么是20000 不是雙倍工資嘛
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/12 10:05
#初級職稱#
你好,這里提問是需要支付的工資補償,由于平時已經按月領取了2000的工資,從沒有按時簽訂合同的次月開始計算雙倍的(一起10個月的),那支付的補償=2000*10=20000 也就是第一個月2000,第2個月到第11個月每個月4000(2000的正常工資,2000的補償,4000就是雙倍工資的意思)
?閱讀? 4112
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這個題如果將外購的改為自產,該如何計算?
小林老師
??|
提問時間:05/12 10:00
#初級職稱#
你好,也是一樣計算增值稅的,應付職工薪酬視同銷售
?閱讀? 3945
?收藏? 17
老師,借著這個題中的評估費,給我總結一下長投里審計,評估,法律咨詢費,都計入哪里,要總結,謝謝老師
冉老師
??|
提問時間:05/12 09:59
#初級職稱#
你好,同學 老師給你總結一下的 第一,權益法下長期股權投資,審計,評估,法律咨詢費,計入成本; 第二,非同一控制下成本法下長期股權投資,審計,評估,法律咨詢費,計入管理費用 第三,同一控制下成本法下長期股權投資,審計,評估,法律咨詢費,計入管理費用
?閱讀? 3909
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老師,可以講解一下這道題嗎?
歐陽老師
??|
提問時間:05/12 09:56
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據題目中的圖片內容,這是一道關于關稅法律制度的單項選擇題。題目問的是哪一項不屬于關稅納稅人。 選項如下: A. 外貿出口公司 B. 工貿或農貿結合的進口公司 C. 經營出口貨物的收貨人 D. 個人郵遞物品的收件人 關稅通常是指一國政府對進出口商品征收的稅。 進口關稅納稅人是一般指的是進口貨物的所有者、收貨人。出口貨物的關稅納稅人一般指的是出口貨物的發(fā)貨人。 所以,本題選C。 請注意,具體的關稅法律制度可能因國家或地區(qū)的不同而有所差異,這里的解釋是基于一般的國際貿易實踐。在實際操作中,應當參考具體國家的法律法規(guī)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 439
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老師,存貨的增值稅要算入應收帳款,長投的增值稅不算入帳金額嗎
家權老師
??|
提問時間:05/12 09:54
#初級職稱#
你好,都要算入賬金額的,
?閱讀? 1037
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我想問一下一個公司進項稅額和銷項稅額所有產品是放在一塊的嗎,也就是說一個產品的進項稅額可以被另一個產品的銷項稅額抵扣?
家權老師
??|
提問時間:05/12 09:46
#初級職稱#
你好,那個是可以的,沒問題的
?閱讀? 3991
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增值稅一般納稅人,將自產產品對外捐贈,實際成本為100萬元,售價200萬元,增值稅26萬元,確定營業(yè)外支出126萬元,如果是自用是126萬還是226萬
廖君老師
??|
提問時間:05/12 09:36
#初級職稱#
您好,自已公司經營領用根本不用交增值稅 借:銷售費用 100 貸:庫存商品 100 因為所有權沒有轉移,不是視同銷售
?閱讀? 4002
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所得稅費用是什么
秦老師
??|
提問時間:07/27 10:31
#初級職稱#
所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅
?閱讀? 1071
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檔案管理里哪一個事簽字并蓋章的?
小王老師
??|
提問時間:07/27 09:55
#初級職稱#
財務會計報告的對外提供。 ①簽章人員。 單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人(會計主管人員)、總會計師。 ②簽章方式。 簽名“并”蓋章。
?閱讀? 1091
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如下 這個稅是可以抵扣的嗎
金老師
??|
提問時間:07/27 09:54
#初級職稱#
現(xiàn)在是全面營改增了,自產用于動產,不動產,研發(fā)部門,管理部門,銷售部門,這都不是視同銷售,不要計算銷項稅額,如果是外購用于,也不用進項稅轉出處理,按成本價直接在貸方轉出就可以了,有相應的跌價準備的,在借方轉出。如果您說的這個稅,是符合這些情況的,原進項是可以抵扣的。 不過,如果是用于職工福利的建設 ,這外購的要進項轉出,自產的是視同銷售,計入在建工程。
?閱讀? 1226
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無形資產資本化支出可以計算攤銷費用稅前扣除嗎
秦老師
??|
提問時間:07/27 09:49
#初級職稱#
可以的,資本化支出轉入無形資產中,計提攤銷可以稅前扣除的
?閱讀? 1122
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如下 不是購進的貨物及在產品發(fā)生非正常損失 或者 用途發(fā)生改變 需要將已抵扣的增值稅轉出嗎,為什么這里說到不用轉出呢
汪老師
??|
提問時間:07/27 09:46
#初級職稱#
您的題目沒有上傳,能重新上傳一下嗎? 增值稅暫行條例第十條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,需要轉出。 (一)用于免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; 借:管理費用等 貸:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進轉) (二)因為管理不善等非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務; 借:待處理財產損溢 貸:原材料等 應交稅費——應交增值稅(進轉)
?閱讀? 1197
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源泉扣繳適用范圍 :① 非居民企業(yè)在中國境內沒有設立機構場所②雖然設立機構場所但取得的所得與所設立的機構場所無關這兩種情況可以分別舉個例子嗎
趙老師
??|
提問時間:07/27 09:43
#初級職稱#
1.如境外A公司在中國境內未設立機構、場所,2020年取得境內甲公司支付的股息500萬元,A公司需要就這500萬股息繳納企業(yè)所得稅。 2..如境外B公司主營設備銷售,在中國境內設立了一家分支機構C在境內銷售該設備。2020年B公司取得境內投資的甲公司的股息100萬元,B公司需要就這100萬股息繳納企業(yè)所得稅。不過該100萬股息與所設立的機構C無關。
?閱讀? 1485
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主營業(yè)務收入銷售退回時借方科目為什么是銷項稅額
小趙老師
??|
提問時間:07/27 09:31
#初級職稱#
沖減收入時,增值稅一起沖減,因為確認收入時確認的是銷項稅,所以對應沖減銷項稅
?閱讀? 771
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預付款項, 預付賬款不是根據明細賬戶余額計算填列的嗎
李老師
??|
提問時間:07/27 09:28
#初級職稱#
它還要扣除對應的備抵科目,是明細賬戶余額 減備抵科目后填列
?閱讀? 1204
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還是有問題 貼現(xiàn)銀行的前手也就是貼現(xiàn)申請人,不是已經把票據貼現(xiàn)給了銀行,銀行還給了錢,就不關這個申請人的事了啊,為什么,銀行追索時,還向申請人要呢?
黃老師
??|
提問時間:07/27 09:27
#初級職稱#
因為票據貼現(xiàn)實際上就是票據的背書轉讓,這里的申請人辦理貼現(xiàn)是要向其開戶銀行提出申請,申請人實際上就是背書人,貼現(xiàn)銀行是被背書人,如果貼現(xiàn)到期不獲付款的,貼現(xiàn)銀行可從貼現(xiàn)申請人的存款賬戶直接收取票款,實際上就是向其前手行使追索權。
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