宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:02
#稅務(wù)#
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- 24年匯算清繳如果有沒發(fā)票的納稅調(diào)增了，后期（25年5月31以后）取得了發(fā)票，需要更正24年申報嗎？
- 問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思，還是以前一直掛著怎么調(diào)整 樸老師 ??| 提問時間：05/09 14:01#稅務(wù)#
- 請問發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用，今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎？還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:57#稅務(wù)#
- 老師，一個項(xiàng)目是簡易征收，除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:50#稅務(wù)#
- 匯算清繳問題：假設(shè)2024年發(fā)生的費(fèi)用支出，在2025年5月31日前未取得發(fā)票，匯算清繳納稅調(diào)增；后期5.31以后再取得發(fā)票后，我們公司是應(yīng)該在取得發(fā)票年度匯算清繳時做納稅調(diào)減，還是重新修改2024年度匯算清繳數(shù)據(jù)？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:46#稅務(wù)#
- 老師，我是珠寶貿(mào)易公司，幫客戶生產(chǎn)他設(shè)計(jì)的珠寶首飾，是屬于什么，我開發(fā)票是開什么內(nèi)容好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:45#稅務(wù)#
- 以公司名義捐款給個人，需要發(fā)票嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 13:43#稅務(wù)#
- 老師你好，我們公司兼做金銀珠寶的批發(fā)、零售，之前有批貨物批發(fā)給了個人，但是對方也沒有要發(fā)票，我們當(dāng)時是申報了未開票收入，只交了增值稅及附加稅，想問下這個涉及消費(fèi)稅嗎？如果涉及，現(xiàn)在需要怎么補(bǔ)救？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:42#稅務(wù)#
- 豆包，還有一個情況就是 A 公司和 B 學(xué)校簽訂了合作協(xié)議，三年的，這個就是協(xié)議是 150 萬，然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設(shè)備，就是寵物社寵在學(xué)校開展寵物設(shè)備和藥品的一些些東西，比如說采真實(shí) C 公司自己進(jìn)貨的采購價是 5 萬，但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種，但是這個也是市場價，這種合理嗎？因?yàn)?a 公司和 b 公司是校企合作，這個，嗯，如果審查這些有沒有問題？A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人，但是分別的控股公司不同？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/09 13:24#稅務(wù)#
- 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 13:21#稅務(wù)#
- 請問之前借出去的款收不回來了，法院判決書也下來了怎么做賬務(wù)處理呢，之前沒計(jì)提需要補(bǔ)提嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:18#稅務(wù)#
- 老師好有個問題咨詢下，公司做審計(jì)，24年年審和稅審，如果24年年報和審計(jì)的不一致會怎么樣，謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:14#稅務(wù)#
- 5月申報4月增值稅時沒有勾選進(jìn)項(xiàng)稅，就申報了。更正申報時還能勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務(wù)#
- 請問老師，我們公司從個人哪里買了牛羊肉，再賣給一個公司，請問開票的稅率是免稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時間：05/09 13:08#稅務(wù)#
- 老師，我問下，3月稅局通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩張票，我4月申報時候轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在申報，有跳出來轉(zhuǎn)出的這兩張發(fā)票，我數(shù)據(jù)直接刪除可以嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 13:06#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)工商注冊了，但是稅務(wù)一直沒有注冊，有什么風(fēng)險嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:57#稅務(wù)#
- 老師：2025年計(jì)提的人工成本（匯算清繳前），可以沖減2024年的暫估成本嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:54#稅務(wù)#
- 老師前面企業(yè)是小規(guī)模合同簽訂金額是500萬，現(xiàn)在升為一般納稅人了，開了400萬普票，里面有跨年的可以協(xié)商紅沖開專票嗎，會不會有虛開風(fēng)險啊 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:53#稅務(wù)#
- 老師，剛注冊的公司，工作人員失誤，給辦的小規(guī)模，如何申請一般納稅人呢？謝謝老師 高輝老師 ??| 提問時間：05/09 12:51#稅務(wù)#
- 老師：請問我們公司有一位由其他股東代持股股東，現(xiàn)在需要每月收1萬的顧問費(fèi)，請問走工資申報劃算還是走報銷，他去每月找1萬發(fā)票走報銷呢，我們公司花名冊沒有他的名字 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:49#稅務(wù)#
- 你好，老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出，那個怎么填寫 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/09 12:44#稅務(wù)#
- 我公司請其他單位退休的人來我公司兼職，他有退休金那些但是不清楚金額，因?yàn)榧媛毠べY不多就一年付一次，3w，還沒申報個稅，現(xiàn)在年度匯繳，這筆錢可以按工資不足年6w申報嗎？補(bǔ)個勞動合同，就不用交個稅了？還是必須按勞務(wù)費(fèi)給他代扣個稅？急 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務(wù)#
- 老師，去年9月份支付了一筆勞務(wù)費(fèi)，沒有發(fā)票，就按工資薪金申報了個稅，今年4月份開具了勞務(wù)發(fā)票過來，要求個稅更正為勞務(wù)報酬，更正我直接在去年9月的所屬期更呢，還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉，在今年的個稅所屬期里幫她申報（因?yàn)榘l(fā)票今年4月份才開過來的） 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:42#稅務(wù)#
- 某從事商品零售的小規(guī)模納稅人,2023年10月份銷售商品取得含稅收入10300元，出租廠房取得不含稅價款50000元,當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅是( )元 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務(wù)#
- 累計(jì)銷科目做到了累計(jì)折舊，已跨年匯算清繳折舊表怎么填？多出來的折舊怎么消化？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/09 12:37#稅務(wù)#
- 收到個人所得稅退付手續(xù)費(fèi)如何做會計(jì)分錄 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:30#稅務(wù)#
- 公司是做外貿(mào)的 貨物出口會報關(guān)出口做退稅 目前做申報退稅的時候，連續(xù)被函調(diào)了兩次，據(jù)我了解猜測 他們財(cái)務(wù)請的是代理記賬 公司做的 應(yīng)該也會存在隱瞞收入 不做申報。
我想確認(rèn)一下，就是他們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是真實(shí)交易取得的情況下， 他們被查到隱瞞收入部分的話 ， 會不會影響我這邊的退稅？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 12:17#稅務(wù)#
- 請問跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)，比如說25年5月9日開完發(fā)票，啥時候預(yù)繳增值稅呢？需要預(yù)繳多少呢？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/09 12:12#稅務(wù)#
- 老師采購藥品，需要發(fā)票就可以了哈？還需要入庫單嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 12:10#稅務(wù)#
- 老師，我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅錯記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦，但是繳納增值稅的時候是看成銷項(xiàng)稅去計(jì)算了，稅沒交錯，賬都記錯了 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 12:09#稅務(wù)#
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