朱飛飛老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:21
#稅務(wù)師#
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- 內(nèi)某軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元，已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)換；本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元；支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)用100元；進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為（）元。
- 某商場(chǎng)（一般納稅人）與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購(gòu)進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款150萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)元，當(dāng)月按平價(jià)全部銷售，月末供貨方向該商場(chǎng)支付返利6.8萬(wàn)元，計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元。 朱小慧老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:19#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣公司增值稅的計(jì)算，謝謝 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:18#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月，該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為（ ）萬(wàn)元。 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:17#稅務(wù)師#
- 老師您好,常設(shè)機(jī)構(gòu)需要繳納增值稅6%. 附加稅也要繳納嗎?
周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 15:47#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎？請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試分?jǐn)?shù)出來(lái)了嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 14:33#稅務(wù)師#
- 老師，成員企業(yè)是什么意思 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 13:05#稅務(wù)師#
- 納稅共有幾個(gè)時(shí)間，我知道的有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、申報(bào)時(shí)間、真正繳款時(shí)間，還有什么時(shí)間，能否通俗講解下 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 12:32#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表銷售額是按收入減除扣除額填入，而利潤(rùn)表按發(fā)票收入入帳，這樣導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷售額和利潤(rùn)表收不一致，正常嗎 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 12:02#稅務(wù)師#
- 老板叫我5萬(wàn)計(jì)提盈余公積，分錄怎么做？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 11:45#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我家2023年教育經(jīng)費(fèi)有16萬(wàn)多余額年末算企業(yè)所得稅時(shí)，是否把它算為會(huì)計(jì)利潤(rùn)的調(diào)增項(xiàng)一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 10:52#稅務(wù)師#
- 老師您好，我們老板有一家小規(guī)模公司在做法人和名稱的變更，變更完后還要對(duì)基本銀行做一個(gè)注銷在另一個(gè)銀行重新開(kāi)立，我們法人和公司名稱是線上申請(qǐng)的現(xiàn)在線上程序走完了工商管理局說(shuō)帶上各資料去做變更就行了，想問(wèn)一下接下來(lái)的流程怎么實(shí)行呢，領(lǐng)完?duì)I業(yè)執(zhí)照后再去稅務(wù)局變更在哪里刻錄法人章呢？工商稅務(wù)的弄好以后我們是直接去原基本銀行注銷賬戶再立馬去另一個(gè)銀行開(kāi)立，然后在進(jìn)行稅務(wù)登記和變更第三方協(xié)議嗎？我不確定這個(gè)流程是否正確會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？我是第一次進(jìn)行這種變更，麻煩老師詳細(xì)的指導(dǎo)一下謝謝！ 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 10:33#稅務(wù)師#
- 老師你好問(wèn)下，個(gè)人像貸款公司借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:39#稅務(wù)師#
- 其他行業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年10月之前，未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照75%加計(jì)扣除，行成無(wú)形資產(chǎn)175%攤銷，22年10月之后未行成無(wú)形資產(chǎn)的按照100%加計(jì)扣除。22年10到12月的行成無(wú)形資產(chǎn)還是175%扣除，直到23年200%攤銷？？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 執(zhí)業(yè)稅務(wù)師證書(shū)上要還稅務(wù)師協(xié)會(huì)蓋章確認(rèn)嗎？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:02#稅務(wù)師#
- 注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)需要什么手續(xù)？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:00#稅務(wù)師#
- 老師，勞務(wù)費(fèi)外地項(xiàng)目預(yù)繳按多少百分比 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 08:43#稅務(wù)師#
- 老師您好，如果非居民企業(yè)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，收入支出都能準(zhǔn)確核算，假設(shè)收入 106萬(wàn)元支出50萬(wàn)元，但相關(guān)支出是由境外非居民直接支出（在境內(nèi)未設(shè)立獨(dú)立賬號(hào)）.這種情況可以自行確定查賬跟核定征收嗎“
1.如果核定利潤(rùn)率20%，相關(guān)稅金是按照下面的計(jì)算嗎？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元；
所得稅：106/1.06*20%*/25%=5萬(wàn)元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬(wàn)元）
2.如果可以查賬征收。相關(guān)稅金按照下面計(jì)算是否正確？
增值稅：106/1.06*0.6=6 萬(wàn)元；
所得稅：（100-50）25%=12.5 萬(wàn)元；
附加稅=6*（7%+3%+2%）=0.72（萬(wàn)元） 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 21:36#稅務(wù)師#
- 您好老師，我不懂這個(gè)題 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 21:14#稅務(wù)師#
- 這道題本來(lái)正確的分錄是啥 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 21:05#稅務(wù)師#
- 就這個(gè)題來(lái)說(shuō)，應(yīng)交增值稅何時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 18:25#稅務(wù)師#
- 該納稅人屬于存量納稅人存在負(fù)面清單管理事項(xiàng)。是怎么回事？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 16:34#稅務(wù)師#
- 48960不對(duì)吧，應(yīng)該是48940吧，是不是呢 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 12:18#稅務(wù)師#
- 第63問(wèn)的銷項(xiàng)稅額為什么－900萬(wàn)元 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 11:51#稅務(wù)師#
- 什么是自由選擇性爭(zhēng)議，是即可以行政復(fù)議，又可以訴訟的意思？撤回后不可以再提起訴訟是因?yàn)閷儆趶?fù)議前置型，因?yàn)閺?fù)議都撤回了不能再訴訟了，是這樣理解嗎 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 11:23#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了，比如稅一，能不能換一位老師呢，年年都是同一個(gè)老師講 王曉曉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 00:38#稅務(wù)師#
- 進(jìn)料加工怎么理解。麻煩解答下 cassie 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 23:09#稅務(wù)師#
- 老師想請(qǐng)教一下這幾個(gè)題目 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 18:49#稅務(wù)師#
- 為什么這個(gè)題沒(méi)用到固定資產(chǎn)清理科目，但是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí)用到了固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 18:31#稅務(wù)師#
- 老師，軟件企業(yè)稅負(fù)超過(guò)百分之三，可以即征即退，但是軟件企業(yè)開(kāi)出來(lái)的專票，購(gòu)方方又抵扣了，那這個(gè)稅等于是一個(gè)補(bǔ)助了嗎？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 15:41#稅務(wù)師#
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