郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 16:24
#稅務(wù)師#
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- 老師你好問下，這個(gè)人個(gè)稅是3618.70，已繳個(gè)稅5966.67。到時(shí)匯算清繳要退2347.97。
- 2x18年1月1日，M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%，達(dá)到重大影響程度，當(dāng)日N公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為800萬元，N公司各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值均相等。5月1日，N公司宣告分配現(xiàn)金股利200萬元，實(shí)際發(fā)放日為5月4日。6月30日，N公司持有的其他債權(quán)投資增值80萬元，2×18年N公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400萬元。2×19年N公司發(fā)生凈虧損200萬元。2×19年12月31日，M公司對(duì)N公司投資的預(yù)計(jì)可收回金額為272萬元。2×20年1月5日，M公司將其持有的N公司股份全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)款260萬元，假定不考慮所得稅因素，則M公司持有此長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的累計(jì)收益額為（）萬元。請(qǐng)問老師答案為什么是50？我這樣算看錯(cuò)在哪里？營(yíng)業(yè)外收入30+利潤(rùn)200*0.3-減值22，出售時(shí)賣虧-12，我算出來是56，請(qǐng)問老師錯(cuò)在哪里？謝謝 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 15:56#稅務(wù)師#
- 老師，存量留底、增量留底按照進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比列退還了，剩余的部分放到進(jìn)項(xiàng)稅的余額里邊，也可以放到這個(gè)留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎？對(duì)這個(gè)政策沒搞太明白？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，我們這福利費(fèi)怎么在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下？不是應(yīng)付薪酬福利嗎？ 王 老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:55#稅務(wù)師#
- 如何確定其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入 陳陳陳老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:39#稅務(wù)師#
- 銷售舊車除了固定資產(chǎn)清理，可以換成營(yíng)業(yè)外收入嗎 若素老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 13:14#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題貨物的應(yīng)收和代墊的應(yīng)收可以分開分錄嗎？ 棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 12:40#稅務(wù)師#
- 融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎？增值稅稅率分別是多少 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 12:17#稅務(wù)師#
- 老師，企業(yè)同時(shí)滿足科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，農(nóng)林牧漁業(yè)項(xiàng)目減半收入，高新技術(shù)企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅 ，這些稅收優(yōu)惠可以疊加享受嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 11:36#稅務(wù)師#
- 對(duì)選項(xiàng)B 和 C不太理解，求指教 言-老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 09:45#稅務(wù)師#
- 國(guó)際稅收里，分配股息設(shè)計(jì)12個(gè)月之前未分配利潤(rùn)不再考慮股息所有人在分配年度比例，意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎？還是10%？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 09:42#稅務(wù)師#
- 老師，想問一下如果想知道這個(gè)月夠不夠進(jìn)項(xiàng)票是不是要看銷項(xiàng)票多少再減去供應(yīng)商開出來的？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 05:38#稅務(wù)師#
- 這個(gè)以物易物分錄是對(duì)的吧？
這樣銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一抵是不是就不用交增值稅了？
是不是只需要確認(rèn)收入就可以了？ 楊平凡老師 ??| 提問時(shí)間：01/31 00:29#稅務(wù)師#
- 市價(jià)100元的東西換100元的東西，以物易物是不是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵消了，實(shí)際是不是不用繳納增值稅了？
但是這個(gè)題為什么算了，但是后面算利潤(rùn)時(shí)又沒刨掉，感覺前后矛盾 小樣兒demo ??| 提問時(shí)間：01/30 23:37#稅務(wù)師#
- 該企業(yè)以物易物，確認(rèn)買和賣的分錄分別是什么？ 杰老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 21:51#稅務(wù)師#
- 個(gè)人銷售使用過的二手車增值稅稅率？
一般納稅人出租住房增值稅稅率？
小規(guī)模出租住房增值稅稅率？
個(gè)人出租住房增值稅稅率？ 王超老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 21:01#稅務(wù)師#
- 安裝光伏的服務(wù)費(fèi)，開發(fā)票大類，開成研發(fā)和技術(shù)服務(wù)可以嗎？ 小小檸檬老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 19:01#稅務(wù)師#
- 老師您好，個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)只能退回公司賬戶嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 18:30#稅務(wù)師#
- 銷售舊貨計(jì)算公式？
個(gè)人銷售使用過的固定資產(chǎn)計(jì)算公式？
個(gè)人銷售使用過得房產(chǎn)計(jì)算公式？
個(gè)人銷售使用過的汽車計(jì)算公式？
二手車行銷售二手車計(jì)算公式？
普通公司銷售二手車計(jì)算公式，開普票和專票計(jì)算方法一樣嗎？ cassie 老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 17:09#稅務(wù)師#
- 進(jìn)口貨物，減免稅接觸需要補(bǔ)稅的，需不需要扣除折舊呢？?jī)傻李}的答案一個(gè)扣了折舊，一個(gè)沒扣折舊 青風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 16:51#稅務(wù)師#
- 老師 我們想搞點(diǎn)專票，作為進(jìn)項(xiàng)，就是我們之前的供應(yīng)商，他們開票給我們，我們對(duì)公付款，他在私下轉(zhuǎn)我們老板， 這樣可以嗎， 如果是這樣老板的款再轉(zhuǎn)公戶，是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 16:07#稅務(wù)師#
- 收到多種菌菇明細(xì)票，選多種菌菇組合成禮盒裝，客戶需要開票也是按禮盒開，我開票可以開菌菇禮盒嗎？還是一定只能按各個(gè)菌菇單品來開 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 14:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位在煙酒店商店，直接購買的酒，23萬，請(qǐng)問需要繳納印花稅嗎？也沒有合同，對(duì)方直接開發(fā)票，單位直接刷銀行卡。 王 老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 13:26#稅務(wù)師#
- 老師，跨年發(fā)票專項(xiàng)申報(bào)在哪里操作？流程是什么？謝謝！ 艷子老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 12:20#稅務(wù)師#
- 留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發(fā)票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多，還可以開69萬多 一鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 11:57#稅務(wù)師#
- 老師你好，我在開電子普票時(shí)備注欄填寫了租用地點(diǎn)，機(jī)械型號(hào)，還有期限，那么需要填寫租金嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 10:04#稅務(wù)師#
- 如果借方專欄＋貸方專欄是負(fù)數(shù)也要必須轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎，可以直接轉(zhuǎn)到增值稅留底稅額嗎？ 王雁鳴老師 ??| 提問時(shí)間：01/30 00:31#稅務(wù)師#
- 這個(gè)不對(duì)吧，銷項(xiàng)不是貸方專欄嗎？ 樂樂老師0512 ??| 提問時(shí)間：01/30 00:03#稅務(wù)師#
- 為什么調(diào)完賬確認(rèn)了收入不再繼續(xù)算所得稅呢？算完增值稅就完了嗎。？ 金金老師 ??| 提問時(shí)間：01/29 23:39#稅務(wù)師#
- 老師，財(cái)務(wù)報(bào)表如圖，請(qǐng)問注銷時(shí)的企業(yè)清算所得稅需要怎么填寫，謝謝 聶老師 ??| 提問時(shí)間：01/29 21:40#稅務(wù)師#
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