郭老師 ??| 提問時間：02/01 10:12
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- 老師想問一下一般納稅人主表里有一列是本年累計，第25行期初未繳稅額哪里的本月數和本年數怎么出來的呢
- 老師你看下這個題目。存量留底不是也按比列退了一部分嗎？存量留底*進項構成比例 周老師 ??| 提問時間：01/31 17:09#稅務師#
- 100萬不含稅的營業收入，印花稅是怎么計算的呀 一鳴老師 ??| 提問時間：01/31 16:31#稅務師#
- 老師你好問下，這個人個稅是3618.70，已繳個稅5966.67。到時匯算清繳要退2347.97。 郭老師 ??| 提問時間：01/31 16:24#稅務師#
- 2x18年1月1日，M公司支付270萬元收購甲公司持有N公司股份總額的30%，達到重大影響程度，當日N公司可辨認凈資產的公允價值為800萬元，N公司各項資產、負債的公允價值與賬面價值均相等。5月1日，N公司宣告分配現金股利200萬元，實際發放日為5月4日。6月30日，N公司持有的其他債權投資增值80萬元，2×18年N公司實現凈利潤400萬元。2×19年N公司發生凈虧損200萬元。2×19年12月31日，M公司對N公司投資的預計可收回金額為272萬元。2×20年1月5日，M公司將其持有的N公司股份全部對外轉讓，轉讓價款260萬元，假定不考慮所得稅因素，則M公司持有此長期股權投資產生的累計收益額為（）萬元。請問老師答案為什么是50？我這樣算看錯在哪里？營業外收入30+利潤200*0.3-減值22，出售時賣虧-12，我算出來是56，請問老師錯在哪里？謝謝 范老師 ??| 提問時間：01/31 15:56#稅務師#
- 老師，存量留底、增量留底按照進項構成比列退還了，剩余的部分放到進項稅的余額里邊，也可以放到這個留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎？對這個政策沒搞太明白？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：01/31 14:14#稅務師#
- 老師，我們這福利費怎么在主營業務成本下？不是應付薪酬福利嗎？ 王 老師 ??| 提問時間：01/31 13:55#稅務師#
- 如何確定其他業務收入還是營業外收入 陳陳陳老師 ??| 提問時間：01/31 13:39#稅務師#
- 銷售舊車除了固定資產清理，可以換成營業外收入嗎 若素老師 ??| 提問時間：01/31 13:14#稅務師#
- 這個題貨物的應收和代墊的應收可以分開分錄嗎？ 棉被老師 ??| 提問時間：01/31 12:40#稅務師#
- 融資租賃和融資性售后回租是一回事嗎？增值稅稅率分別是多少 立峰老師 ??| 提問時間：01/31 12:17#稅務師#
- 老師，企業同時滿足科技型中小企業研發費用加計扣除，農林牧漁業項目減半收入，高新技術企業減按15%征收企業所得稅 ，這些稅收優惠可以疊加享受嗎？ 張老師 ??| 提問時間：01/31 11:36#稅務師#
- 對選項B 和 C不太理解，求指教 言-老師 ??| 提問時間：01/31 09:45#稅務師#
- 國際稅收里，分配股息設計12個月之前未分配利潤不再考慮股息所有人在分配年度比例，意思是可以按照不超過股息總額的5%嗎？還是10%？ 小王老師 ??| 提問時間：01/31 09:42#稅務師#
- 老師，想問一下如果想知道這個月夠不夠進項票是不是要看銷項票多少再減去供應商開出來的？ 東老師 ??| 提問時間：01/31 05:38#稅務師#
- 這個以物易物分錄是對的吧？
這樣銷項進項一抵是不是就不用交增值稅了？
是不是只需要確認收入就可以了？ 楊平凡老師 ??| 提問時間：01/31 00:29#稅務師#
- 市價100元的東西換100元的東西，以物易物是不是銷項進項抵消了，實際是不是不用繳納增值稅了？
但是這個題為什么算了，但是后面算利潤時又沒刨掉，感覺前后矛盾 小樣兒demo ??| 提問時間：01/30 23:37#稅務師#
- 該企業以物易物，確認買和賣的分錄分別是什么？ 杰老師 ??| 提問時間：01/30 21:51#稅務師#
- 個人銷售使用過的二手車增值稅稅率？
一般納稅人出租住房增值稅稅率？
小規模出租住房增值稅稅率？
個人出租住房增值稅稅率？ 王超老師 ??| 提問時間：01/30 21:01#稅務師#
- 安裝光伏的服務費，開發票大類，開成研發和技術服務可以嗎？ 小小檸檬老師 ??| 提問時間：01/30 19:01#稅務師#
- 老師您好，個人所得稅退付手續費只能退回公司賬戶嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/30 18:30#稅務師#
- 銷售舊貨計算公式？
個人銷售使用過的固定資產計算公式？
個人銷售使用過得房產計算公式？
個人銷售使用過的汽車計算公式？
二手車行銷售二手車計算公式？
普通公司銷售二手車計算公式，開普票和專票計算方法一樣嗎？ cassie 老師 ??| 提問時間：01/30 17:09#稅務師#
- 進口貨物，減免稅接觸需要補稅的，需不需要扣除折舊呢？兩道題的答案一個扣了折舊，一個沒扣折舊 青風老師 ??| 提問時間：01/30 16:51#稅務師#
- 老師 我們想搞點專票，作為進項，就是我們之前的供應商，他們開票給我們，我們對公付款，他在私下轉我們老板， 這樣可以嗎， 如果是這樣老板的款再轉公戶，是不是就欠老板的款太多了呢 怎么樣好呢 廖君老師 ??| 提問時間：01/30 16:07#稅務師#
- 收到多種菌菇明細票，選多種菌菇組合成禮盒裝，客戶需要開票也是按禮盒開，我開票可以開菌菇禮盒嗎？還是一定只能按各個菌菇單品來開 小菲老師 ??| 提問時間：01/30 14:10#稅務師#
- 請問老師，單位在煙酒店商店，直接購買的酒，23萬，請問需要繳納印花稅嗎？也沒有合同，對方直接開發票，單位直接刷銀行卡。 王 老師 ??| 提問時間：01/30 13:26#稅務師#
- 老師，跨年發票專項申報在哪里操作？流程是什么？謝謝！ 艷子老師 ??| 提問時間：01/30 12:20#稅務師#
- 留底稅額80290是不是可以理解為還可以開發票80290除以0.13乘以1.13等于69萬多，還可以開69萬多 一鳴老師 ??| 提問時間：01/30 11:57#稅務師#
- 老師你好，我在開電子普票時備注欄填寫了租用地點，機械型號，還有期限，那么需要填寫租金嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：01/30 10:04#稅務師#
- 如果借方專欄＋貸方專欄是負數也要必須轉到未交增值稅科目嗎，可以直接轉到增值稅留底稅額嗎？ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/30 00:31#稅務師#
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