劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:54
#稅務(wù)#
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
- 最新回答
- 熱門回答
- 沒有評(píng)價(jià)的入口，肯定給老師你全……服務(wù)用心
- 評(píng)價(jià)的五星沒有亮出來，在哪里啊，我肯定給你全星 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:52#稅務(wù)#
- 謝謝，非常感謝老師的熱情幫助 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:51#稅務(wù)#
- 一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒有簽訂協(xié)議，年初一次性收去了全年的物業(yè)費(fèi)業(yè)主也沒有要求開發(fā)票，請(qǐng)問這一次性收取的物業(yè)費(fèi)的增值稅怎么確認(rèn) apple老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:44#稅務(wù)#
- 老師，我們是銷售方，在24年給客戶開的發(fā)票，現(xiàn)在合同變更了，產(chǎn)品數(shù)量減少了，對(duì)方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開發(fā)票，我現(xiàn)在收到變更合同了，還需要其他手續(xù)嗎，只有變更后的合同可以嗎？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:44#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，物業(yè)是小規(guī)模，給個(gè)人開發(fā)票可以開正式發(fā)票嗎？13%專票 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:39#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問一下我們有一個(gè)分包合同，訴訟中，有意愿調(diào)解，對(duì)方要要求我們將案件工程款通過公對(duì)私的方式轉(zhuǎn)給對(duì)方，而且不會(huì)給我們開發(fā)票，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？因?yàn)槲覀冎鲃?dòng)提出的調(diào)解，所以比較被動(dòng)。如果是這種情況，我們公司拿到法院出具的調(diào)解書還能做稅前扣除嗎？謝謝。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:34#稅務(wù)#
- 老師您好，一般企業(yè)25%，海南鼓勵(lì)類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%，又符合小型微利企業(yè)（按照我的理解是25%-20%，利潤*5%），稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 19:09#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，2024年所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅，老板不想交,24年買了一輛新車20多萬，我可以一次性扣除嗎？我看去年的所得稅匯算清繳表里行次46其他調(diào)減了,這里什么情況能填？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:59#稅務(wù)#
- 老師您好，公司一般納稅人銷售免稅商品，要是不小心開了有稅率的發(fā)票，可以作廢然后繼續(xù)開免稅發(fā)票嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:55#稅務(wù)#
- 公司裝了，要求裝修公司開票，開什么內(nèi)容比較合適 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:51#稅務(wù)#
- 銷售發(fā)票紅沖，增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:44#稅務(wù)#
- 哪位老師幫我做一下小題謝謝啦 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:42#稅務(wù)#
- 經(jīng)營所得查賬征收個(gè)體戶給法人發(fā)放工資申報(bào)個(gè)稅這個(gè)如何賬務(wù)處理，一般個(gè)體戶是不用給法人發(fā)放工資的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:36#稅務(wù)#
- 22年房產(chǎn)稅原來稅源采集錯(cuò)了，那現(xiàn)在要去更改嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:31#稅務(wù)#
- 老師，我們公司是做代理招標(biāo)的，需要專家評(píng)標(biāo)，專家不是本單位員工，支付的費(fèi)用都是公對(duì)私，以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了，沒有代開勞務(wù)發(fā)票開過來，也沒報(bào)工資，一直掛賬，現(xiàn)在要怎么處理比較合適 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:21#稅務(wù)#
- 老師好，我們是一個(gè)建筑施工企業(yè)，與另外一家公司簽訂了分包合同，約定稅率為 9%，現(xiàn)在處于訴訟中，我方有意調(diào)解，但是在商討案款開具發(fā)票時(shí)候，對(duì)方回復(fù)因?yàn)槭切∫?guī)模，沒辦法進(jìn)行開9% 的發(fā)票，只能開具 1% 的發(fā)票，這個(gè)也是我們當(dāng)時(shí)法務(wù)沒有審查嚴(yán)格，但是工程確實(shí)是包工包料，我們想要對(duì)方開具 9% 但是對(duì)方無法開具，那我們就干脆不要發(fā)票，不可以嗎?對(duì)方說讓我們公戶直接對(duì)私轉(zhuǎn)款，我們覺得有風(fēng)險(xiǎn)，我們是不是要堅(jiān)持公對(duì)公，即使對(duì)方不開具發(fā)票，后期我們應(yīng)對(duì)檢查也可以？謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:15#稅務(wù)#
- 老師您好，我們是建筑企業(yè)，按照要求部分特種工崗位要求體檢，這個(gè)體檢費(fèi)發(fā)票可以直接給單位開，然后做賬嗎?可以稅前扣除嗎？或者是全額扣除？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:14#稅務(wù)#
- 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
老師為什么月未結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的借貸是相反的這個(gè)怎么理解 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:14#稅務(wù)#
- 汽車維修行業(yè)，開票把工時(shí)費(fèi)和換的配件合并開票維修費(fèi)，那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，我的配件成本怎么來確認(rèn)呢？自己都不知道換的是什么配件。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:09#稅務(wù)#
- 老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:09#稅務(wù)#
- 老師您好，公司一般納稅人，主營銷售免稅商品，25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票，例如：2025年5月20日給顧客開票（業(yè)務(wù)是2025年5月之前的，延遲開票）還可以開免稅發(fā)票嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:07#稅務(wù)#
- 我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長期合作，2024年我公司支出給對(duì)方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬，2025年1月簽合同包了對(duì)方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對(duì)方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶，比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出，因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng)，也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票，因?yàn)閷?shí)際為打給對(duì)方公司的，現(xiàn)在年度匯繳，我能不能用這張對(duì)方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對(duì)方這些三十多萬支的憑證，并做為成本稅前抵扣。急，謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:06#稅務(wù)#
- 增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如何進(jìn)行申報(bào)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 18:00#稅務(wù)#
- 公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn)，這個(gè)月要注銷，固定資產(chǎn)要賣掉嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:53#稅務(wù)#
- 老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:52#稅務(wù)#
- 老師，年度匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表中，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒有本年支出，需要填本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:50#稅務(wù)#
- 老師好、我新入職一家公司，這家公司給一些管理層話費(fèi)補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。不愿意做進(jìn)工資里面，憑票報(bào)銷。一個(gè)月交通費(fèi)發(fā)票預(yù)計(jì)12000元。話費(fèi)補(bǔ)貼一個(gè)月6000元、還只能開個(gè)人抬頭的話費(fèi)發(fā)票。這在稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？是不是只能放進(jìn)工資里面？ 嬋老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:42#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)人代開的發(fā)票（機(jī)械費(fèi)），我們公司還用交個(gè)稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:34#稅務(wù)#
- 農(nóng)村集體內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票，稅前扣除嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 17:34#稅務(wù)#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問