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建安企業計提了未使用的安全生產費能和其他合同履約成本一起結轉到主營業務成本中嗎?專項儲備為什么在所有者權益中?計算企業所得稅時專項儲備貸方余額為什么要納稅調增?
郭老師
??|
提問時間:07/23 17:37
#建筑#
可以 根據《企業會計準則》相關規定,高危行業企業(如建筑施工企業)計提的安全生產費需計入相關產品的成本或當期損益,同時通過“專項儲備”科目核算。若當年未使用該費用,期末需結轉至主營業務成本 專項儲備,它就是所有者權益類的科目。所以在這個里面 結轉到了主營業務成本計算所得稅的時候,因為你的專項儲備沒有使用,沒有發票,所以他需要納稅調增。
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老師,有光伏行業的賬,稅務嗎,之前在建筑行業上班,有一兩年沒有上班了,去哪個行業未來不會失業呢
小菲老師
??|
提問時間:07/22 19:10
#建筑#
同學,你好 你可以看一下學堂里面的實操課。 現在大環境不好,像醫藥,科技行業還是比較好的,可以往這個發展
?閱讀? 7
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老師:你好啊!我們是實繳制公司的,以前在信用社購買股金證,現在公司轉給公司以外的人,以現金收到十一萬,那這個收入我做營業外收入?需要繳納企業所得稅嗎?這個股金證轉讓也需要工商辦理變更?我們轉給個人后,又從個人把股金(社會自然人股)轉到法人名下,這個有什么風險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/22 17:51
#建筑#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 6
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發票 進項和銷項 平進平出 屬于虧錢嗎
文文老師
??|
提問時間:07/22 17:38
#建筑#
平進平出,不考慮費用,不賺錢不虧錢。
?閱讀? 6
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老師,我們施工租賃的民房,水電費都是交給房東,因為電費是在他的名下,可以開發票,水費開不了,他可以開收據給我們入賬扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 17:37
#建筑#
你好,可以入賬,但是不能稅前扣除。
?閱讀? 6
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老師,現在施工班組代開這種發票過來結算勞務費可以嗎?他說咨詢的稅務局,說只要大類下跟工程有關就可以開著發票,但我覺得不太對。
家權老師
??|
提問時間:07/22 17:35
#建筑#
那個是開建筑服務*勞務費
?閱讀? 4
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老師:你好啊!實繳公司的股金轉給公司以外的個人,這個需要繳納什么稅嗎!這轉讓可行嗎?后面轉讓完了現在要把這個股金(社會自然人股)轉到法人個人名下,這個有什么風險嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 16:24
#建筑#
你好,這個要看是什么原因要轉錢給他 如果沒有合適的理由,稅務局可以認定為捐贈,讓交20%個稅。
?閱讀? 4
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老師,勞務普通發票,沒有勞務資質,但有勞務派遣經營許可證,那這樣的勞務發票可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/22 15:25
#建筑#
有真實的業務就可以開那個
?閱讀? 5
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老師,如果罰項目班組罰款扣工程款?分錄是怎么寫?
家權老師
??|
提問時間:07/22 14:29
#建筑#
已經現金支付了?直接從工程款扣除不做賬的
?閱讀? 9
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之前借了一筆款轉入工行,還款用建行付出去了,這塊如何調帳?
文文老師
??|
提問時間:07/22 14:24
#建筑#
這二個銀行均是公司的公戶 ?
?閱讀? 20
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#提問#請問建安發票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:46
#建筑#
建筑服務不能部分紅沖
?閱讀? 7
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小規模納稅人,開具的材料款的發票,能不能開1%的發票
文文老師
??|
提問時間:07/22 09:45
#建筑#
可以的,能開1%的發票
?閱讀? 20
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請問一下,建筑服務公司,一個項目,拆除業務,這里面基本是人員公司,我這邊能否開勞務票差額征稅,基本不涉及進項,需要那些手續辦理差額開票?
家權老師
??|
提問時間:07/22 09:30
#建筑#
自己承包工程不能開差額征收的
?閱讀? 21
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老師:建筑工程公司,有對小區的日常維修業務,這個開票可以不選擇建筑服務對吧?是不是應該選擇生活服務
家權老師
??|
提問時間:07/22 08:52
#建筑#
選擇其他生活服務開
?閱讀? 9
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老師,你好!我有想材料發票一直掛著,現在對方說這張發票不要紅沖了,那我得怎么操作把之前的做平呢
文文老師
??|
提問時間:07/21 17:05
#建筑#
指的做平,是指往來款沖平?
?閱讀? 15
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我們是建筑公司,別人**我們公司,我們收取管理費,稅費等。我們公司一年增值稅稅負率才一個點不到!今天老板說以后想讓公司少交點稅,意思比如收取合作方1萬的稅費,我們給稅務局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅定,要多開些進項票來抵銷項。實現給稅務局少交稅!老師,我應該怎么辦
樸老師
??|
提問時間:07/21 15:59
#建筑#
老板要求屬于虛開發票,違法且風險極大(涉刑責、企業被罰)。你應: 明確告知虛開后果(刑法判刑、金稅預警); 提合法方案(業務拆分、用稅收優惠、合規收票); 若老板堅持,留存拒絕證據、考慮崗位調整 / 離職,別背鍋。
?閱讀? 17
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建筑勞務公司選擇3%的簡易計稅,簡易計稅依據是甲供材,那建筑勞務公司能取得哪些成本是合理的?除了農民工工資以外
文文老師
??|
提問時間:07/21 15:57
#建筑#
你好,可以取得部分輔料的發票
?閱讀? 16
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項目分潤轉給了個體工商戶,這筆賬應該怎么記呢?分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:39
#建筑#
你好,你們是做外賬還是內賬
?閱讀? 19
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6月份開票含稅金額:3223524.84元 7月份預繳增值稅:59147.24 附加稅:(城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94) 預繳企業所得部:5914.72 麻煩老師寫明細分錄?把數字帶進去
宋生老師
??|
提問時間:07/21 15:16
#建筑#
你好,借應收賬款3223524.84 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借稅金及附加4140.31+1774.42+1182.94 貸,應交稅費,應交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94 借,所得稅費用5914.72。貸,應交稅費,應交企業所得稅5914.72。 借應交稅費,應交城建稅:4140.31.教育費附加:1774.42 地方教育:1182.94 應交稅費-未交增值稅59147.24 應交稅費,應交企業所得稅5914.72。 貸銀行存款。
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老師請教一下,我司為工程公司,有筆款,是通過外省傳媒公司開出咨詢票給甲方,甲方打款給傳媒公司后才能打款到工程類公司,請問流程要怎么走好一點?有什么好的建議?(備注:因為特殊原因,甲方不能直接對公打款給工程類公司需一個過渡。)
樸老師
??|
提問時間:07/21 14:39
#建筑#
簽三方協議:明確工程公司與甲方的真實業務、傳媒公司代付角色及咨詢服務真實性(附服務證據,防虛開)。 資金流轉:甲方憑傳媒公司合規咨詢票付款給傳媒公司,傳媒公司及時對公轉付工程公司(備注代付工程款)。 關鍵:確保咨詢服務真實,資金不滯留,留存協議、發票、轉款憑證備查,降低稅務和資金風險
?閱讀? 17
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請教一下,工程項目,總包和分包有哪些區別,特別是財務方面的要注意的地方?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 11:16
#建筑#
您好,在總包合同中,總包單位對建設單位承擔全部責任;在分包合同中,分包單位對總包單位承擔全部責任,同時總包單位對建設單位承擔連帶責任
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我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/21 11:14
#建筑#
對方開了1%的專票給公司能抵增值稅。
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老師好,農民工保函是什么意思
家權老師
??|
提問時間:07/21 11:14
#建筑#
農民工保函由銀行、保險公司或擔保公司出具,承諾在工程項目中若施工企業未按時足額支付農民工工資,擔保機構將代為支付
?閱讀? 15
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老師好,我們是建筑公司的,想請問下工地工人的死亡賠償款應記入哪個科目,謝謝
家權老師
??|
提問時間:07/21 10:49
#建筑#
那個計入管理費用-福利費
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6月份開票含稅金額:3223524.84元,6月份沒有預繳 7月份才預繳,預繳增值稅:59147.24 7月份預繳附加稅“7097.67 7月份預繳企業所得稅:5914.72元, 7月份如何寫分錄?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 10:37
#建筑#
借,稅金及附加。貸,應交稅費,應交城建稅,教育附加。 借,所得稅費用。貸,應交稅費,應交企業所得稅。 然后最后再借,應交稅費,應交城建稅,教育費附加。 應交稅費,應交企業所得稅。 應交稅費-應交增值稅已交稅金 貸銀行存款。
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經紀代理服務*代訂機票產品可以取得專票抵扣?
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/21 10:17
#建筑#
同學你好,如取得專票,且是用于可抵扣情形(如員工出差等)是可以抵扣的。
?閱讀? 13
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老師好,我們是建筑公司的,想請問下員工家屬的吊唁費應計入哪個科目,謝謝
家權老師
??|
提問時間:07/21 10:10
#建筑#
那個計入營業外支出
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補繳2024年度7月到2025年度3月不能享受附加稅和印花稅的減半征收。如何寫分錄?
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:57
#建筑#
借:稅金及附加 貸:銀行存款
?閱讀? 24
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補繳不能享受2024年度的附加稅,印花稅,如何做分錄?
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:50
#建筑#
可直接做為25年損益入賬
?閱讀? 38
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老師你好,公司收到數電專票已抵扣,發生了退貨現在銷售方要求要紅沖發票,流程應該如何處理
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:38
#建筑#
發生退貨,銷售方可申請紅字發票申請單,購買方確認,銷售方再開具紅字發票
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